KVUC - bevilling til udførelse af projektforslaget vedr. samling på Vognmagergade (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 23. august 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 323/2005

 

 

11.                KVUC - bevilling til udførelse af projektforslaget vedr. samling på Vognmagergade (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der gives en anlægsbevilling på i alt 58,0 mio. kr. til ombygning af Vognmagergade 8 til KVUC og SOSU-skolen. Udgifterne fordeler sig med 15 mio. kr. i 2005 og 43 mio. kr. i 2006. Der anvises dækning for udgifterne i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.41.3, rådighedsbeløb for gymnasier og hf. Der anvises dækning for udgifterne i 2006 inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget i 2006

 

at      bevillingen i givet fald først frigives, når et egentlig forslag til indretning af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen er godkendt i Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

 

 

Ud dannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2005

 

Indstillingen blev godkendt.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Da anlægsudgifterne afholdes før indtægterne fra salget af de frigjorte ejendomme foreligger, tildeles Uddannelses- og Ungdomsudvalget en tillægsbevilling på 58 mio. kr. Bevillingen frigives, når et egentligt indretningsforslag foreligger, jf. indstillingens andet at-punkt. Tillægsbevillingen finansieres over kassen, konto 8.05.5. Når indtægten fra salget af de frigjorte ejendomme foreligger, tilbageføres denne til kassen, således at projektet ikke påvirker kassen negativt.

 

Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog bemærkes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme som besluttet af Borgerrepræsentationen på mødet den 15. juni 2005 ".

 

 

 

RESUME

 

Udgifterne til den egentlige indretning og ombygning af Vognmagergade 8 til KVUC og SOSU-skolen er opgjort til i alt 60 mio. kr. Heraf er der tidligere på mødet den 20. april 2005 søgt om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering.

 

Da tidsplanen for indretningen af Vognmagergade og den efterfølgende indretning af KVUC's ejendomme på Gasværksvej og i Peter Vedelsgade er meget kort, er det bl.a. pga EU's udbudsregler og Borgerrepræsentationens sommerferie nødvendigt at søge anlægsbevilling på i alt 58 mio. kr. til indretningen af Vognmagergade 8 nu – uanset at der endnu ikke foreligger et konkret forslag til indretningen.

 

Det foreslås på den baggrund, at bevillingen i givet fald først frigøres, når Uddannelses- og Ungdomsudvalget har godkendt et konkret forslag til indretning, der forventes forelagt på et af de første møder efter sommerferien.

 

I henhold til den indgåede aftale om finansiering af flytningen af KVUC og SOSU til Vognmagergade forudsættes udgifterne dækket via salg af de frigjorte ejendomme. Afhængigt af hvornår ejendommene sælges og betalingen forfalder, kan det derfor være nødvendigt med en mellemfinansieringsordning, der i givet fald forudsættes aftalt med Økonomiforvaltningen, der også står for salget af ejendommene. Selve salgsarbejdet forventes igangsat af Økonomiforvaltningen i begyndelsen af juni 2005.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

De samlede udgifter til indretning af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen inkl. lejeudgifter frem til 1. januar 2007 er skønnet til 85 mio. kr. Som led i aftalen om leje af bygningen bidrager udlejer med et indretningstilskud på i alt 25 mio. kr. De resterende udgifter på i alt 60 mio. kr. dækkes via salg af de ejendomme, der frigives i forbindelse med samlingen af KVUC og SOSU-skolen i Vognmagergade.

 

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 9. dec. 2004 med efterfølgende justeringer på mødet den 10. februar 2005 en aftale om leje af Vognmagergade 8 (Københavns Energi's tidligere hovedsæde) til brug for en samling af KVUC og Social- og Sundhedsskolen (SOSU-skolen). Lejemålet er påbegyndt 1. marts 2005.

 

Som led i aftalen frigøres de nuværende KVUC-ejendomme i Helgolandsgade og på Lersø Park Alle samt SOSU-skolens lokaler i Stevnsgade og Fensmarksgade, hvorimod KVUC's bygninger på Gasværksvej og i Peter Vedelsgade skal anvendes til henholdsvis folkeskole og specialskole.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i den forbindelse på mødet den 20. april 2005 (U 192/04) tiltrådt en indstilling med anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til igangsætning af den nødvendige projektering til indretning af Vognmagergade 8 til brug for KVUC og SOSU-skolen.

 

Af hensyn til kapacitetsbehovet på folkeskole- og specialskoleområdet er det nødvendigt, at bygningerne på Gasværksvej og i Peter Vedelsgade kan tages i brug til de ønskede formål senest ved skoleårets start i august 2006, hvilket giver ekstremt kort tid til indretning af Vognmagergade 8 til KVUC og SOSU og efterfølgende indretning af Gasværksvej og Peter Vedelsgade til de nye formål.

 

Samtidig forudsætter indretningen af Vognmagergade 8 til undervisningsformål, at der udarbejdes et samlet forslag for indretningen, der tager de nødvendige hensyn til at bygningen fremover skal anvendes af 2 selvstændige undervisningsinstitutioner, der ikke tidligere har været placeret under samme tag og i et vist omfang skal udnytte de samme faciliteter.

 

Dette relativt komplicerede arbejde er sat i gang, men det vil vare endnu et par måneder, før et egentlig projekt kan fremlægges.

 

Samtidig er det på grund af de korte tidsfrister, reglerne for EU-udbud og Borgerrepræsentationens sommerferie nødvendigt, at der allerede nu søges om en anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggearbejderne, hvilket forudsætter, at arbejdet med udbud af byggeriet (som på grund af tidsfristerne vil blive udbudt i totalentreprise) igangsættes, så det i løbet af september 2005 vil være muligt at indgå kontrakt om gennemførelse af  byggeriet.

 

På den baggrund søges om en anlægsbevilling på i alt 58 mio. kr. til gennemførelse af de nødvendige ombygnings- og indretningsarbejder i Vognmagergade. Da bevillingen af de ovenfor anførte grunde søges nu – uden at der foreligger et konkret forslag til indretning mv. af Vognmagergade - foreslås samtidig, at det godkendte beløb først frigøres, når udvalget har fået forelagt og godkendt et projekt til ombygning og indretning af bygningen i Vognmagergade.

 

Størstedelen af udgifterne til ombygningen forudsættes finansieret via salg af de frigjorte ejendomme. Afhængigt af hvornår ejendommene sælges og betalingen forfalder, kan det derfor være nødvendigt med en mellemfinansieringsordning på 60 mio. kr., der skal aftales nærmere med Økonomiforvaltningen, der også står for salget af ejendommene. I den sammenhæng forudsættes det, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om en eventuel mellemfinansiering.

 

Proces og tidsplan

Tidsplanen for indretning af Vognmagergade 8 til KVUC og SOSU og den efterfølgende indretning af KVUC's ejendomme på Gasværksvej og i Peter Vedelsgade til henholdsvis folkeskole og specialskole er meget kort. Arbejdet med den nødvendige projektering af indretning af Vognmagergade 8 er derfor sat i gang i samarbejde med en rådgiver og et byggeudvalg med repræsentanter for KVUC og SOSU-skolen.

 

På grund af de snævre tidsrammer er der ligeledes indledt et tæt samarbejde med bygningsmyndighederne om bl.a. brand- og andre myndighedsforhold med henblik på, at der kan indsendes byggeansøgning i løbet af sommeren.

 

Projektet vil på grund af tidsplanen blive udbudt i EU-udbud i totalentreprise på basis af et projektforslag, hvilket vurderes at være den eneste mulighed for at overholde den stramme tidsplan. Totalentrepriseudbudet forventes sendt i licitation medio august 2005 med aflevering af tilbud medio september, hvilket igen forudsætter, at den nødvendige annoncering efter EU's regler om prækvalifikation mv. igangsættes inden sommerferien.

 

Med en planlagt godkendelse af anlægsbevillingen i Borgerrepræsentationen umiddelbart efter sommerferien vil det være muligt at skrive kontrakt med en totalentreprenør i september. Byggeriet forventes igangsat i løbet af september med henblik på indflytning i dele af komplekset i Vognmagergade i løbet af foråret 2006 og samlet ibrugtagning 1. august 2006.

 

Da et projektforslag først kan foreligge umiddelbart efter sommerferien og således ikke kan danne grundlag for den nu ønskede anlægsbevilling, foreslås i stedet at en egentlig anvendelse af bevillingen betinges af, at der forinden i udvalget er fremlagt og godkendt et forslag til indretning af Vognmagergade 8.

 

 

Økonomi

 

Udlejer har i forbindelse med indgåelsen af lejemålet pr. 1. marts fremsendt det forudsatte indretningstilskud minus husleje for 2005 - i alt 18.079.948 kr., der er konteret på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget, konto 3.41.3, rådighedsbeløb for gymnasier og hf,  jfr. indstillingen på udvalgets møde den 20. april d.å., hvor udvalget samtidig godkendte, at der blev givet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til igangsætning af projektering m.m.

 

De samlede anlægsudgifter (ekskl. driftsudgifter) er tidligere opgjort til i alt 60 mio. kr. Udgifterne er ifølge den godkendte aftale om flytning af KVUC og SOSU-skolen til Vognmagergade 8 mv. forudsat finansieret ved salg af de frigjorte ejendomme.

 

Med henblik på at kunne igangsætte de nødvendige byggearbejder mv. til indretning af Vognmagergade 8 anmodes nu om en anlægsbevilling på i alt 58 mio. kr.

 

Udgiften afholdes i 2005 og 2006 med henholdsvis 15 og 43 mio. kr.

 

Der anvises dækning for udgiften i 2005 på i alt 15 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005 konto 3.41.3, rådighedsbeløb for gymnasier og hf. Der anvises dækning for udgiften i 2006 på i alt 43 mio. kr. inden for rammerne af udvalgets samlede anlægsbudget i 2006.

 

Afhængigt af hvornår de frigjorte ejendomme sælges og betalingen forfalder, er det nødvendigt med en mellemfinansieringsordning på op til 60 mio. kr.,  der skal aftales nærmere med Økonomiforvaltningen, der også står for salget af ejendommene. I den sammenhæng forudsættes det, at Uddannelse og Ungdomsforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Økonomiforvaltningen om en eventuel mellemfinansiering.

 

 

Miljøvurdering

 

Der vil  blive foretaget en miljøvurdering i forbindelse med fremlæggelse af det kommende projekt til indretning mv. af Vognmagergade.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

Ingen

 

 

                                   Peter Rasmussen

                                                    Henrik Jøhnk