Økonomiudvalgets budgetforslag 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 23. april 2002

Økonomiforvaltningen indstiller:

• at vedlagte forslag til budget 2003 for Økonomiudvalgets område godkendes, og at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2003

• at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde de resterende ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag inden afleveringen 1. maj

• at Økonomiudvalget godkender visionerne inden for bevillingsområderne.

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af hovedlinierne i Økonomiudvalgets budgetforslag 2003 (ØU 75/2002), er det endelige budgetforslag for 2003 udarbejdet jf. vedlagte bilag.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2003 skal afleveres senest tirsdag den 1. maj 2002 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2003, som forventes 1. behandlet i Økonomiudvalget den 6. august 2002.

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2003, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgettet, efterhånden som de afklares inden 1. behandlingen den 6. august 2002.

I forbindelse med de nye formkrav til bevillingsdelens budgetbemærkninger er der udarbejdet visioner, målsætninger og resultatkrav for bevillingsområderne.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2003 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.

Økonomiudvalget har godkendt hovedlinierne for budget 2003 vedrørende Økonomiudvalgets område (ØU 75/2002), herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget.

Dette har været grundlaget for den endelige udarbejdelse af budgetforslag for 2003 (bilag 1), takstoversigten (bilag 2) og investeringsoversigt (bilag 3).

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2003, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgettet, efterhånden som de afklares:

• Løn- og Pensionsanvisningens overgang til indtægtsdækket virksomhed pr. 1. januar 2003, jf. Økonomiudvalgets beslutning herom den 9. april 2002 (ØU 74/2002), er ikke indarbejdet i vedlagte budgetforslag. De budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens samlede budgetforslag som forelægges for ØU den 6. august.

• I rammerne for budget 2003 er forudsat et budget til Barselsfonden på 62 mill. kr.. Barselsfondens budget for 2002 blev reduceret fra 70 mill. kr. til 62 mill.kr. Denne reduktion skete på baggrund af barselsfondens samlede forbrug i 2000 på 54,2 mill. kr. Udgifterne i 2001 var 65,3 mill. kr.. Dette medfører - p/l-fremskrevet - en forventet udgift i Budget 2003 på 67 mill. kr. En Rammekorrektion på 5 mill. kr. vil blive indarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2003.

• Der tages generelt forbehold for budgetvirkningerne af vedtagelsen af mælingsforslaget fra forligsmanden af 21. marts 2002 på det kommunale område. Afstemningsresultatet offentliggøres den 30. april 2002.

• Konsekvenserne af udbuddet af Kommunens IT-drift kendes ikke før ultimo 2002, hvor der forventes fremlagt særskilt sag om de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalget.

• Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2002 udestår (DUT mv.).

• Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslaget 2003 for HUR den 6. august 2002. Dette kan indebære ændringer på Økonomiudvalgets finansielle poster

Problemstilling omkring bortfald af opkrævningsvederlag på 10 mio. kr. i forbindelse med vand- og vandafledningsafgifter i Skatte- og Registerforvaltningen vil blive indarbejdet som en del af indstillingen om de samlede budgetbidrag fra udvalgene.

I det omfang de nævnte udeståender er afklaret, indarbejdes disse inden Økonomiudvalget den 6. august førstebehandler kommunens samlede budgetforslag for 2003 med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

I forbindelse med de nye formkrav til bevillingsdelens budgetbemærkninger er der udarbejdet visioner, målsætninger og resultatkrav for bevillingsområderne.

Visionerne er angivet herunder:

• Københavns Kommune har en bæredygtig økonomi, som giver stor omstillingsevne og lille sårbarhed. Kommunens økonomistyring er præget af gennemsigtighed og et højt informationsniveau.
• København er et overordnet velfungerende center i Nordeuropa for forskning, erhverv og service og er blandt top 5 i Økonomiforvaltningens "Udviklingsindeks for europæiske metropoler". Der sker en udvikling af byens boligmiljøer, så byen bliver attraktiv at bo og bosætte sig i.
• Københavns Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen er som arbejdsplads kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen er en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv
• der er et højt informationsniveau omkring kommunens aktiviteter og serviceydelser samt åbenhed og gennemsigtighed omkring kommunens opgavevaretagelse. Der er gode muligheder for, at borgerne kan inddrages i de politiske processer og beslutninger. Borgere og erhvervsliv kan få leveret IT-baserede serviceydelser i alle døgnets 24 timer.
• Økonomiforvaltningen leverer beslutningsoplæg, sekretariatsbetjening og rådgivning m.m. af høj kvalitet til tiden.
• Økonomiforvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der er kendt for at tiltrække og udvikle engagerede, kompetente og tilfredse medarbejdere.

• alle henvendelser bliver behandles hurtigt, venligt og effektivt.
• alle arbejdsopgaver løses på et højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau.
• være ressourcebevidst.
• bidrage med et positivt samarbejde ved løsningen af opgaverne.
• være en god, inspirerende og attraktiv arbejdsplads.
• medarbejderne har mulighed for faglig og personlig udvikling.

• være en servicevirksomhed, der udvikler, anvender og vedligeholder redskaber og produkter til brug for løn- og pensionsanvisning.
• være kendt for at levere brugervenlige produkter af høj kvalitet, tilpasset den enkelte kundes behov.

• levere den rigtige vare til den rigtige pris på det rigtige tidspunkt. Den rigtige vare er produkter, ydelser og viden, som udvikler og understøtter den enkelte kursusdeltagers muligheder for at yde en optimal indsats i sit daglige arbejde.

For at gøre København til en mere alsidig boligby, som giver flere københavnere mulighed for at blive i byen og med en bredere befolkningssammensætning til følge, er det Økonomiforvaltningens vision at arbejde for

• et varieret udbud af boliger, som i kvalitet kan måle sig med udbuddet i det øvrige hovedstadsområde og i Øresundsregionen,
• boliger beliggende i områder med forskellige kvaliteter, som er socialt afbalancerede og giver gode rammer for det sociale liv.

• at de fem kvarterløftområder udvikles positivt

• at denne udvikling tager udgangspunkt i en inddragelse af borgerne i de berørte områder

• at der arbejdes helhedsorienteret og på tværs af de kommunale forvaltninger i forbindelse med udviklingen af kvartersløftområderne.

-

-

-

ASU og HSU blev orienteret om hovedlinierne i budget 2003 i marts 2002.

Bilag 1. Forslag til budget for 2003

Bilag 2. Forslag til takstbilag for 2003

Bilag 3. Forslag til investeringsoversigt for 2003-2006

Bjarne Winge