Økonomiudvalgets budgetforslag 2005 - 1. behandling
Økonomiudvalgets budgetforslag 2005 - 1. behandling
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 23. marts 2004
J.nr. ØU 93/2004
2. Økonomiudvalgets budgetforslag 2005 - 1. behandling
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller:
Ø at forslaget til hovedlinierne for budget 2005 vedrørende Økonomiudvalgets område, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget, godkendes, og at hovedlinierne danner grundlag for endelig udarbejdelse af budgetforslaget for 2005.
RESUME
Økonomiudvalgets samlede (drifts- og anlægsramme) er fastsat til 858.916 t/kr. – fordelt med 781.492 t/kr. på driftsrammen og 77.424 t/kr. på anlægsrammen.
Økonomiforvaltningen
er ved at udarbejde budgetforslag 2005 med udgangspunkt i den udmeldte
budgetramme, herunder er der indarbejdet rammekorrektioner, foretaget tekniske
omplaceringer inden for rammerne samt fordelt og realiseret et omstillingsbidrag
med henblik på beslutning i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets omstillingsbidrag
udgør i alt 14.152 t/kr.
Denne indstilling danner dermed udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af udvalgets budgetforslag for 2005.
Den endelige budgetforslag behandles tirsdag den 20. april 2004. Økonomiudvalgets endelige forslag til budget 2005 skal afleveres senest torsdag den 1. maj 2004.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalgets økonomiske ramme for 2005 fremkommer således (t/kr.):
|
Vedtaget budget 2004 (2004-niveau) |
1.005.473 |
|
Rammekorrektioner/tillægsbevillinger
(2004-niveau) |
-152.127 |
|
Pris- og lønfremskrivning (til
2005-niveau) |
19.722 |
|
Omstillingsbidrag ØU |
-14.152 |
|
Budgetforslag 2004 i alt |
858.916 |
Bevægelserne fra det vedtagne budget 2004 til budgetforslaget 2005 på de enkelte bevillinger fremgår af tabel 1 og er nærmere beskrevet herunder:
Rammekorrektioner fremgår af bilag 1.
Tabel
1 Udviklingen fra det vedtagne budget 2004 til budgetforslaget for 2005
|
|
Bevillingstekst
(t/kr.) |
Budget
2004 |
Ramme
korrektion |
P/L |
Basis 2005 |
Omplaceringer |
Omstillingsbidrag |
Budgetforslag
2005 |
|
Økonomisk forvaltning, drift |
Økonomiforvaltning |
376.337 |
19.602 |
9.493 |
405.432 |
-207 |
-5433 |
399.792 |
|
Skatte-
og Register forvaltningen |
244.517 |
-88 |
7.381 |
251.810 |
|
-8.494 |
243.316 |
|
|
Kursuscentret |
2.795 |
|
128 |
2.923 |
|
-225 |
2.698 |
|
|
Kvarterløft
sekr. |
2.480 |
|
74 |
2.554 |
|
|
2.554 |
|
|
Skatteankenævnssekretariatet
(indtægtsdækket) |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Servicecentrene |
10.000 |
|
230 |
10.230 |
|
|
10.230 |
|
|
|
Fælles
driftspuljer |
104.099 |
18.833 |
0 |
122.932 |
|
|
122.932 |
|
|
Forsikringer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Drift
i alt |
740.228 |
38.347 |
17.306 |
795.881 |
-207 |
-14.152 |
781.522 |
|
|
Pulje
- fælles anlæg |
261.158 |
-173.158 |
0 |
88.000 |
|
|
88.000 |
|
|
Økonomisk
forv. anlæg |
120.164 |
-17.316 |
2.278 |
105.126 |
207 |
|
105.333 |
|
|
Kvarterløft |
5.923 |
0 |
138 |
6.061 |
|
|
6.061 |
|
|
Salg
af ejendomme |
-122.000 |
|
0 |
-122.000 |
|
|
-122.000 |
|
|
Anlæg
i alt |
265.245 |
-190.474 |
2.416 |
77.187 |
207 |
0 |
77.394 |
|
|
Hovedtotal |
1.005.473 |
-152.127 |
19.722 |
873.068 |
0 |
-14.152 |
858.916 |
Omstillingsbidrag
- ØU
Økonomiudvalget
er i lighed med de øvrige udvalg pålagt at realisere et omstillingsbidrag.
Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 14.152 t/kr.
Fordelingen af
omstillingsbidraget mellem Økonomiforvaltningen og kontraktenhederne (Skatte-
og Registerforvaltningen, Skatteankenævnssekretariatet, Servicecentrene og
Københavns Kommunes Kursuscenter) tager udgangspunkt i en intern fordelingsnøgle
der er baseret på lønsummen.
Forslag til
realisering af omstillingsbidraget fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Forslag til realisering
af Økonomiudvalgets omstillingsbidrag
|
Besparelsesområde |
t.kr. |
|
Aktivitetsophør |
-1.144 |
|
Digitalisering |
-667 |
|
Fælles repræsentation |
-701 |
|
Huslejebesparelser |
-2.400 |
|
Rammebesparelse
på projektmidler |
-1.652 |
|
Udgiftsjustering og
indkøbsbesparelser |
-533 |
|
Øgede indtægter |
-275 |
|
Personalebesparelser |
-6.780 |
|
I alt |
-14.152 |
Realiseringen af omstillingsbidraget samt organisatoriske justeringer har medført, at Økonomiforvaltningens samlede personaletal er faldet fra 1.067 til 1.059 fra Budget 2004 til budget 2005.
Eftersom en del af de tilførte årsværk er indtægtsdækket, realiseres der en større besparelse på personaleomkostninger end det kunne forventes med en reduktion på 8 årsværk. Justeringerne er vist i tabel 3.
|
Tabel 3: Økonomiudvalgetudvalgets
personaleudvikling 2004 – 2005 Årsværk |
|||||
|
Tekst |
Budget
2004 |
Besparelser |
Indtægts-dækning |
Opgaver
tilført ved BR beslutninger |
Budget
2005 |
|
Økonomiforvaltningen |
262 |
-3 |
6 |
10 |
275 |
|
Skatte-og Registerforvaltningen |
737 |
-17 |
|
|
720 |
|
Kursuscenteret |
26 |
|
|
|
26 |
|
Skatteankenævnssekretariatet |
18 |
|
|
|
18 |
|
Servicecentre |
4 |
|
|
1 |
5 |
|
Kvarterløft |
20 |
|
|
-5 |
15 |
|
|
1.067 |
-20 |
6 |
6 |
1.059 |
I tabel 4 vises udviklingen i Økonomiforvaltningens personalesammensætning i Budget 2005. Således forventes det at Økonomiforvaltningen i Budget 2008 vil være reduceret med 22 % i forhold til Budget 2003.
|
Tabel 4: Økonomiudvalget-udvalgets
personaletal 2005 |
||||||
|
Tekst |
Budget |
Budget |
Budget |
Budget |
Budget |
Budget |
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Skatte-og Registerforvaltningen |
795 |
737 |
720 |
703 |
703 |
703 |
|
Økonomiforvaltningen |
268 |
262 |
275 |
272 |
272 |
272 |
|
Løn- og Pensionsanvisningen |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kbhvns. Km.s Kursuscenter |
24 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Skatteankenævnssekretariatet |
0 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Servicecentre |
0 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Kvarterløft |
20 |
20 |
15 |
15 |
15 |
4 |
|
I alt |
1.204 |
1.067 |
1.059 |
1.039 |
1.039 |
1.028 |
Forbehold
·
Når en
Borgerrådgiver er ansat forventes bevillingen Fælles driftspuljer reduceret med
5 mio. kr. og beløbet overført til den uafhængige bevilling til borgerrådgiveren.
·
Konsekvenserne
af Finanslov 2005 og evt. DUT reguleringer er ikke kendt.
Økonomiudvalgets 2. behandling af forslag til budget 2005,
bevillinger, visioner og mål
Med Økonomiudvalgets godkendelse af nærværende indstilling
har Økonomiforvaltningen de nødvendige oplysninger til udarbejdelsen af et
samlet budgetforslag for 2005, som fremlægges til udvalgets behandling den 20.
april 2004.
Til orientering skal det oplyses, at forvaltningen på en
række områder ændrer forslaget i forhold til det gældende for 2004. Der er
blevet implementeret en ny budgetmodel for 2005. Den nye model medfører at
budgetforslaget udarbejdes i to dele, henholdsvis service og
bevillingsforudsætninger. Servicedelen indeholder en beskrivelse af udvalgte
forvaltningsopgaver og indeholder aktivitetstal. Bevillingsforudsætningen viser
hvordan forvaltningens økonomi er sammensat gennem bevillinger.
Økonomiforvaltningens udkast til service og
bevillingsforudsætninger er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og bilag 3.
I den nye budgetmodel vil der ske en yderligere reducering
af antallet af mål i forvaltningen i forhold til budgetforslag 2004. Frem for
mål sættes der fokus på aktivitetstal og på at opnå bedre
sammenligningsmuligheder i forhold til byerne i 6-by samarbejdet. Endvidere
medvirker den nye budgetmodel til et budget, der er mere gennemskueligt og som
indeholder væsentligt færre bemærkninger og forklaringer.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1.
Korrektioner til Økonomiudvalgets ramme 2005
Bilag 2. Udkast
til Økonomiforvaltningens servicemål
Bilag 3. Udkast
til Økonomiforvaltningens bevillingsforudsætninger
Bilag 4.
Ønskeliste til Budget 2005
Erik Jacobsen
/Helge Jacobsen