Tillægsbevilling til Nyboder Skole (Børne- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 23. januar 2007

 

 

J.nr. ØU 28/2007

 

10. Tillægsbevilling til Nyboder Skole (Børne- og Ungdomsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der gives en tillægsbevilling på i alt 5,92 mio. kr. til udførelse af resterende arbejder vedrørende udførelse af helhedsplanen på Nyboder Skole. Af den samlede bevilling på 5,92 mio. kr. overføres 5,88 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes med 4,00 mio. kr. i 2007 og 1,92 mio. kr. i 2008. Der anvises dækning for udgiften i 2007 med 2,56 mio. kr. på funktion 3.01.3, og 1,44 mio. kr. på funktion 3.05.3 på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007

 

at      forslaget efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til forvaltningens administrative høringssvar af 8. november 2006 (sagens bilag 4).

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at eventuelle medudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Det skal dog tilføjes, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår. Børne- og Ungeforvaltningen har oplyst, at den samlede ramme for udbygningsplanen (Børneplan I, skoledelen) overholdes, idet der vil ske ændret prioritering.

Økonomiforvaltningen bemærker endvidere, at finansieringen af udgiften i overslagsårene forudsætter en godkendelse af Børneplan II (udbygningsplanen 2008-, skoledelen)."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. januar 2007

Anbefalet

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen

 

 

RESUME

I 2005 blev bevillingen til sidste etape af udbygningen på Nyboder Skole godkendt i Borgerrepræsentationen (BR 436/05). Udbygningen omfatter ombygninger i skolens hovedbygning og fritidshjemmet Villaen.

 

Ved licitationen i juni 2006 på sidste etape var det billigste bud 10,5 mio. kr. højere end den godkendte bevilling. Fordyrelsen skyldes dels de generelle prisstigninger på byggemarkedet og dels, at der i forhold til det oprindelige projekt, efter ønske fra skolen, etableres en ny hovedtrappe.

 

Efter en besparelsesrunde, som er foretaget i samarbejde med skolens byggeudvalg, har det været muligt at finde besparelser i projektet på ca. 6 mio. kr., hvorefter den samlede overskridelse udgør i alt 4,5 mio. kr. Hertil kommer honorar samt øvrige omkostninger, således at der søges om en tillægsbevilling på i alt 5,92 mio. kr.

 

Tidsmæssigt forventes det, at ombygningerne vil være færdige primo 2008, men at fritidshjemspladserne er klar til indflytning ved årsskiftet 2006/07.