Indstilling om økonomiske rammer for udvalg for budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003 - 2005 (Eftersendes)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 23. januar 2001

 

 

J.nr. ØU 25/2001

 

6. Indstilling om økonomiske rammer for udvalg for budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003 - 2005 (Eftersendes)

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer og indsende bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 1. maj 2001

Tabel 1: Nettodrifts- og anlægsrammer til udvalgenes budgetbidrag 2002

1.000 kr.	Nettodrifts- og anlægsrammer i 2002
Revisionen	19.337
Økonomiudvalget	1.205.837
Økonomiudv., fælles puljer	223.747
Kultur- og Fritidsudvalget	553.503
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.425.422
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.316.689
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	4.611.450
Familie- og Arbejdsudvalget	5.344.786
Bygge- og Teknikudvalget	1.214.855
Miljø- og Forsyningsudvalget	-109.358
Total	19.806.267

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag for udgifter på de lovbundne områder og finansposter

anmoder udvalgene om at være særlig opmærksom på konsekvenserne af udskydelsen af anlægsudgifterne, og opfordrer udvalgene til i givet fald at vurdere alternative driftsbesparelser.

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Formkrav og Procedure for budgetsforlag 2002 og overslagsår 2003-2005" vedlagt som bilag 4

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af den ultimo marts færdiggjorte befolkningsprognose for udvalgene

anmoder Sundheds - og Omsorgsudvalget om at fremkomme med tillægsbevilling til 2001, som er i overensstemmelse med nærværende indstilling.

 

 

 

RESUME

På baggrund af vedtaget budget 2001, korrigeret for beløbsændringer i budgetforligene, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner, anlægsudskydelse samt effektivisering, fastsættes udvalgenes rammer som angivet i tabel 1.

I udmeldingen af rammerne er indarbejdet en bidragsforhøjelse til H:S på 76,5 mill. kr. og en forhøjelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme på 20 mill. kr. i 2002.

I udmeldingen af rammerne er indarbejdet udskudte anlægsudgifter på 81 mill. kr. fordelt efter udvalgenes anlægsudgifter i budget 2001(udgifter til byfornyelse og hvile-i-sig-selv områder undtaget).

Bydelenes udgifter i budget 2001 overføres til fagudvalgene med henblik på videreførsel af opgaverne under fagudvalgene. Undtaget herfra er udgifterne knyttet til drift af selve bydelsrådene, som i opgørelsen er forudsat bortfaldet.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Se bilag 1

 

Økonomi

 

Høring

 

Andre konsekvenser

 

Bilag

Bilag 1: Udvalgenes økonomiske rammer for budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003-2005

Bilag 2: Korrektioner af udvalgenes nettodrifts- og anlægsrammer

Bilag 3: Tidsplan for budgetprocessen 2002

Bilag 4: Formkrav og procedure for budgetforslag 2002 og budgetoverslag 2003-2005

Bilag 5: Pris- og lønregulering

Bilag 6: Befolkningsudvikling i København 2000-2005

Bilag 7: Demografiske korrektioner til udgiftsrammerne for budget 2002

Bilag 8: Ubalancen i H:S økonomi 2002

Bilag 9: Ubalancen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi

Bilag 10: Rammestyring af forsyningsvirksomhederne

Bilag 11: Notat fra H:S om H:S økonomi 2001-5 samt forslag til anvendelse af bidragsforøgelse på 55 mio. i 2001

Bilag 12: Flerårseffekter af vedtaget budget 2001

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen

/

Bjarne Winge