Bodelingsplan for de 4 forsøgsbydele (Eftersendes)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 23. januar 2001

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 ikke at forlænge bydelsforsøget og godkendte samtidigt en gennemførelsesplan for afviklingen af de fire forsøgsbydele.

Gennemførelsesplanen, der blev udarbejdet af Økonomiforvaltningen sammen med de fire bydelsforvaltninger fastlægger en række overordnede principper, en bodelingsplan og en overordnet tidsplan for afviklingen af bydelsforsøget.

For at sikre den overordnede styring og koordinering blev det med gennemførelsesplanen besluttet at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra de relevante forvaltninger og de fire bydelschefer.

Nærværende indstilling er første del af bodelingsplanen, der ifølge gennemførelsesplanen skal forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af februar 2001.

Økonomiforvaltningen har af hensyn til fristen for fremlæggelsen af budgetindkaldelsescirkulæret, der fastlægger udvalgenes rammer for 2002, valgt at dele bodelingsplanen i tre dele. Denne første del af bodelingsplanen indeholder en fordeling af bydelenes økonomi og personalemæssige ressourcer fordelt på de syv udvalg under Borgerrepræsentationen.

Det skal bemærkes, at fordelingen på enkelte områder endnu ikke er helt afklaret, f.eks. de integrerede institutioner. Der vil i anden del af bodelingsplanen være et forslag til fordeling af disse forhold.

Anden del af bodelingsplanen vil herudover primært bestå af en samlet beskrivelse af de opgaver/projekter som bydelene finder det vigtigt at videreføre herunder opgaver/projekter der i dag er organiseret således, at de ikke umiddelbart svarer til opgavefordelingen mellem de stående udvalg i BR-kommunen. Anden del af bodelingsplanen vil senest med udgangen af februar 2001 blive forelagt Økonomiudvalget.

Tredje del af bodelingsplanen vil primært indeholde en beskrivelse af serviceforskelle mellem bydelene og BR-kommunen og eventuelle forslag til servicenivellering. Denne del af bodelingsplanen vil senest med udgangen af april 2001 blive forelagt Økonomiudvalget.

Samtlige udgifter og indtægter i bydelenes budgetter for 2001 er bortset fra udgifter knyttet til vederlag til bydelsrådspolitikere i nærværende bodeling fordelt på de syv udvalg under Borgerrepræsentationen med henblik på videreførsel af opgaverne under udvalgene.

De praktiske forhold i forbindelse med overflytningen af bydelenes opgaver varetages af de enkelte BR-udvalg i samarbejde med bydelene.

Gennemførelsesplanen der blev udarbejdet sammen med de fire bydelsforvaltninger fastlægger en række overordnede principper, en bodelingsplan og en overordnet tidsplan, der skal gælde for afviklingen af de fire forsøgsbydele.

Ifølge gennemførelsesplanen skal bodelingsplanen forelægges Økonomiudvalget inden udgangen af februar 2001. Bodelingsplanen skal indeholde en oversigt over hvilke forvaltninger, der skal overtage ansvaret for bydelenes opgaver og en fordeling af bydelenes økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Bodelingsplanen skal endvidere indeholde en oversigt over de opgaver, der i bydelene er organiseret således, at de ikke umiddelbart svarer til opgavefordelingen mellem de stående udvalg i BR-kommunen.

Når bydelenes opgaver med bodelingsplanen er fordelt på de syv forvaltninger, skal der efterfølgende bilateralt mellem bydelene og de relevante udvalg/forvaltninger findes konkrete løsninger på, hvorledes bydelenes opgaver i praksis skal løses fremover.

Den 29. september 2000 tilkendegav overborgmesteren i et brev til samtlige medarbejdere i bydelene, at den tidligere udstedte ansættelsesgaranti ville blive udvidet til også at omfatte øvrige medarbejdere, d.v.s. medarbejdere ansat efter oprettelsen af bydelsrådene.

Ifølge gennemførelsesplanen skal alle ansatte i bydelene senest den 31. marts 2001 være orienteret om deres fremtidige forvaltningstilknytning.

For at sikre den overordnede styring og tværgående koordinering blev det med gennemførelsesplanen besluttet at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra de berørte forvaltninger på direktionsniveau og de fire bydelschefer.

Nærværende indstilling er første del af bodelingsplanen og indeholder en fordeling af bydelenes økonomiske og personalemæssige ressourcer på de syv forvaltninger under Borgerrepræsentationen. Denne fordelingen af bydelenes budgetter vil indgå i budgetindkaldelsescirkulæret til udmelding af forvaltningernes rammer for 2002.

Anden del af bodelingsplanen, der forelægges Økonomiudvalget senest med udgangen af februar 2001, vil primært bestå af en beskrivelse af de opgaver/projekter som bydelene ønsker videreført herunder opgaver/projekter der er organiseret således, at de ikke umiddelbart svarer til opgavefordelingen mellem de stående udvalg i BR-kommunen.

Tredje del af bodelingsplanen vil indeholde en beskrivelse af serviceforskelle mellem bydelene og BR-kommunen og eventuelle forslag til, hvorledes der kan foretages en servicenivellering. Indstillingen vil blive forelagt Økonomiudvalget omkring 1. maj 2001.

Borgerrepræsentationen besluttede den 7. november 2000 principielt at imødekomme en anmodning fra Kgs. Enghave Bydelsråd om at tilbageføre ældreområdet til Borgerrepræsentationen fra 1. januar 2001. Den 30. november godkendte Borgerrepræsentationen en indstilling udarbejdet på baggrund af Økonomiforvaltningens, fagforvaltningernes og bydelens arbejde med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af tilbageføring af ældreområdet fra Kgs. Enghave bydel.

Udskillelsen af ældreområdet i Kgs. Enghave sker i henhold til ovennævnte indstilling i to faser. I første fase er bydelens budget på ældreområdet og dertil knyttede funktioner opgjort og udskilt. I anden fase vil der med udgangspunkt i bodelingsplanen være bilaterale drøftelser mellem BR-kommunens udvalg og bydelene om implementeringsplaner for hvordan bydelenes opgaver i praksis fremover skal løses.

Økonomiforvaltningen har, i samarbejde med fagforvaltningerne og bydelsadministrationerne, gennemført en deling af bydelenes opgaver og økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Opgørelsen er dels gennemført med henblik på at tilbageføre bydelenes opgaver til løsning i BR-kommunens udvalg fra 1. januar 2002 og dels med henblik på at overførslen af ressourcerne kan indgå i udvalgenes budgetlægning for 2002.

De opgjorte ressourcer indgår i udmeldingen af udvalgenes rammer for 2002.

Budgetdelingen er gennemført ud fra de principper, som Borgerrepræsentationen besluttede d. 16. november 2000, dvs. at delingen af forsøgsbydelenes budgetter er foretaget med udgangspunkt i bydelenes vedtagne budgetter for 2001. Heraf følger, at området til selvstændig varetagelse og det rammebelagte område udlagt ved delegation samlet vil blive tilbageført til det rammebelagte område i udvalgenes budgetter, mens det lovbundne område vil blive tilbageført til det lovbundne område i udvalgenes budgetter.

Nedenfor er angivet fordelingen af bydelenes budgetter til udvalgene under Borgerrepræsentationen. Denne fordeling vil blive benyttet i forbindelse med udmeldingen af udvalgenes økonomiske rammer for 2002. De specifikke bemærkninger til ressourceopgørelsen er beskrevet efter tabellen.

I tabel 2 og 3 er fordelt de delegerede og lovbundne områder.

Bydelene har på en række serviceområder valgt at organisere opgaveløsningen anderledes end BR-kommunen. Dette gælder f.eks. på hjemmehjælpsområdet, hvor bydelene ikke har sondret mellem hjemmehjælp til over og under 67 årige, men har løst opgaven under et bydelsudvalg.

Dette betyder, at opgørelsen af ressourcerne knyttet til opgaveløsningen ikke umiddelbart har kunnet overføres direkte fra et bydelsudvalg til et udvalg i BR-kommunen.

I disse tilfælde har ressourcefordelingen typisk taget udgangspunkt i antal brugere, aktivitetstal mv. De specifikke fordelingsnøgler er i så tilfælde aftalt mellem de involverede udvalg, bydelen og Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen skal bemærke, at fordelingen på visse områder ikke er afklaret. Eksempelvis har det ikke været muligt at opnå fuld enighed mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen om fordelingsnøglerne på hjemmehjælpsområdet.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretage til en vurdering af, hvorvidt der er behov for at justere fordelingsnøglerne. Økonomiudvalget vil blive orienteret herom i forbindelse med anden del af bodelingsplanen d.v.s. senest med udgangen af februar 2001.

Udover hjemmehjælpsområdet er der på følgende områder endnu ikke gennemført en endelig fordeling af udgifterne:

• Deling af de integrerede institutioner

• Fordeling af tværgående overhead

• Ikke udmøntede puljer

• Huslejebetalinger i bydelene

• Sputnik, Sundhedshuset, 4A Sesam og Helhedsskolen

Delingen af de integrerede institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Uddannelses- og Ungdomsudvalget er endnu ikke fuldt gennemført. Delingen vil blive foretaget i 1. kvartal 2001 på baggrund af en igangværende høringsrunde i de integrerede institutioner, der afsluttes medio februar 2001.

Processen vil således svare til den fremgangsmåde, som blev anvendt i forbindelse med ressortomlægningen pr. 1. januar 1998. Det betyder bl.a. at institutionerne får mulighed for at tilkendegive deres ønsker i forhold til fremtidig forvaltningstilknytning.

Indtil delingen er endeligt afklaret vil midlerne til drift af de integrerede institutioner blive placeret i en særskilt pulje.

I forbindelse med overførsel af medarbejdere fra bydelene til udvalgene skal det understreges, at der er givet tilsagn til medarbejderne i bydelene om, at de er sikret beskæftigelse efter 31. december 2001 i BR-kommunen.

Medarbejderne i bydelene overføres til BR-kommunens udvalg efter principper:

• Institutionspersonale overføres til kommunen en bloc med institutionen. Dette gælder f.eks. skolelærer, pædagoger, m.v.
• Øvrige stillinger (primært administrative funktioner) fordeles på de enkelte forvaltninger med udgangspunkt i princippet om at den enkelte medarbejder følger opgaven.
• De medarbejdere, der ikke kan henføres til en forvaltning med en opgave, har fået mulighed for at fremkomme med ønsker til fremtidig jobfunktion/forvaltningstilknytning, hvorefter medarbejdere under hensyn hertil, samt de pågældenes kompetencer og med udgangspunkt i en fordelingsnøgle fordeles på forvaltningerne.

Lønudgifter til institutionspersonale m.v. og til de medarbejder der følger en opgave til en forvaltning bliver overført til udvalgenes økonomiske rammer. I rammekorrektionerne indgår følgeudgifter til medarbejderne.

Omkostningerne til de medarbejdere, der ikke umiddelbart følger opgaven til en forvaltning vil i første omgang blive lagt i en fælles pulje. I puljen indgår medarbejdernes faktiske lønsummer og et fast beløb på 50.000 kr. pr. medarbejder til f.eks. husleje til administrationslokaler og kontorhold etc.

Disse medarbejderes fremtidige ansættelsesforhold forventes afklaret inden udgangen af uge 6, 2001 mhp. orientering af medarbejdere i uge 8, 2001.

Økonomiforvaltningen vil herefter fordele puljen, som indeholder det berørte personales lønninger og det faste beløb på 50.000 kr. pr. medarbejder til den forvaltning, som medarbejderen ansættes i.

I bydelenes budgetter for 2001 indgår en række puljer på i alt 54 mill. kr., som først udmøntes i løbet af år 2001.

De konkrete områder, som udgifterne henføres til, er således ikke fuldt kendte på nuværende tidspunkt. Puljerne kan i vidt omfang sammenlignes med BR-kommunens puljer til uforudsete udgifter, IT-pulje mv.

Økonomiudvalget har på mødet d. 14. november 2000 anmodet Økonomiforvaltningen om at beskrive evt. væsentlige forskelle i serviceniveau mellem bydelene og BR-kommunen med henblik på Økonomiudvalgets stillingtagen til nivellering af evt. forskelle. Vurderingen vil bl.a. tage udgangspunkt i formålspuljerne afsat på serviceområderne i tilskudsfordelingsmodellen.

Bydelenes ikke udmøntede puljemidler vil blive anvendt til evt. servicenivellering. Økonomiudvalget vil få forelagt Økonomiforvaltningens vurdering heraf ultimo april 2001.

I forbindelse med etableringen af bydelsforsøget indførtes en huslejebetaling for bydelenes anvendelse af lokaler, som omfatter institutioner såvel som administrationslokaler.

Udgifterne til betaling af denne husleje er indarbejdet i bydelenes budgetter og betalingen foretages via afregning til Ejendomsdrift under Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med bydelsforsøgets ophør vil ordningen med betaling af husleje for institutioner til Ejendomsdrift ophøre og betaling af husleje overgå til udvalgene. Ordningen vil herefter svare til huslejeordningen i BR-kommunen.

Der skal således foretages en udskilning af huslejebetalingerne i bydelenes budgetter og en tilsvarende korrektion af Ejendomsdrifts budget samtidig med at ejendomsdrift skal overføre de reelle udgifter til husleje til udvalgene.

Det har inden for den afsatte tidsramme ikke været muligt at gennemføre en komplet udskillelse af huslejeudgifterne i bydelene. Der udestår derfor en udskilning af huslejeudgifterne med henblik på opgørelsen af et korrekt budget 2002.

Økonomiforvaltningen vil inden udgangen af april 2001 forelægge en korrektion af budgetterne med henblik på at sikre overensstemmelse mellem huslejebetalingerne og budgetterne.

Det er endnu uafklaret, hvor fire konkrete projekter: Sputnik, Sundhedshuset, 4A og Helhedsskolen skal fordeles. Det vil i anden del af bodelingsplanen fremgå, hvorledes disse fire konkrete projekter fordeles.

Bydelsrådene har på flere områder valgt at løse opgaverne på andre måder end BR-kommunen som Borgerepræsentationen har tilkendegivet, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage i udvalgenes og forvaltningernes overvejelser om, hvorledes bydelenes opgaver fremover skal varetages af de nuværende fagudvalg/forvaltninger.

Bydelene er i gang med at beskrive de særlige opgaver/projekter som går på tværs af udvalgsopdelingen i BR-kommunen og som bydelene ønsker videreført. Arbejdet med disse beskrivelser skal være afsluttet ultimo januar 2001 og vil fremgå af anden del af bodelingsplanen, der forelægges Økonomiudvalget senest med udgangen af februar 2001.

Samtlige udgifter i bydelenes budget 2001 bliver overført til udvalgene med henblik på videreførsel af opgaverne under udvalgene. Undtaget herfra er udgifterne knyttet til vederlag til bydelsrådspolitikere, som i opgørelsen er forudsat bortfaldet.

Fordelingen af bydelenes økonomiske og personalemæssige ressourcer har været forelagt styregruppen vedr. bydelsforsøgets ophør hvor såvel fagforvaltningerne som bydelsforvaltningerne er repræsenteret.

Nærværende indstilling er udsendt til styregruppens medlemmer med oplysninger om, at indstillingen er planlagt behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 8. februar, hvorfor evt. tilkendegivelser fra bydele og udvalg bør fremsendes til Borgerrepræsentationens sekretariat inden denne dato.

Erik Jacobsen

Paul Sax Møller