Vedligeholdelsesplan 2012 og Grundbudget til vedligehold 2012

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller,at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Til orientering er nedenfor en oversigt over, hvilke øvrige renoverings­projekter Københavns Kommune har afsat midler til i de kommende år. 

Tabel 1: Renoveringsprojekter i KK de kommende år

Økonomiudvalget forudsætter at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Københavns Ejendomme har udarbejdet Vedligeholdelsesplan 2012 (bilag 1), samt oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2012 (bilag 2). Vedligeholdelsesplanen og de konkrete vedligeholdelsesopgaver, der er prioriteret på Grundbudget til vedligehold 2012, har været i høring hos alle forvaltninger og det har givet anledning til justeringer. Grundbudget til vedligehold 2012 er på 211,404 mio. kr. (p/l 2012). Den økonomiske ramme giver alene mulighed for at udføre akut vedligehold, politisk besluttede projekter samt ved­ligehold som følge af sikkerheds- og myndighedskrav.

Løsning

Grundbudget til vedligehold 2012 vedrører drift og vedligehold af Københavns Kommunes ejen­doms­por­te­følje. Beløbet på 211,404 mio. kr. er for­lods fratrukket afdrag og renter af lån besluttet af Borgerrepræsentationen. Det drejer sig om nedenstående sager:

Tabel 1: Oversigt over sager, der reducerer Grundbudget til vedligehold 2012 (i 1.000 kr.)

Hovedfordelingen af Grundbudget til vedligehold 2012 ses i tabel 2.

Tabel 2: Hovedfordeling af Grundbudget til vedligehold 2012 (i 1.000 kr.)

Tabel 3: I 2012 reserveres forlods midler til nedenstående projekter, der er besluttet af Borgerrepræsentationen eller Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)

Vedligeholdelsesefterslæbet på Københavns Kommunes ejendomsportefølje er estimeret til 2,74 mia. kr. Sikkerheds- og myndighedskrav udgør en mindre del af dette efterslæb, men er samtidig en alvorlig risiko for mennesker og bygninger. På nuværende tidspunkt skønnes det, at det vil kræve ca. 120 mio. kr. at oprette porteføljen alene for så vidt angår sikkerheds- og myndighedskrav.

Københavns Ejendomme er også i 2012 og 2013 tvunget til at anvende den del af grundbudgettets midler, der ikke anvendes til øvrige akutte vedligeholdelsesopgaver og bundne servicekontrakter, til at udføre vedligehold som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. Udmøntning af Grundbudget til vedligehold 2012 tager derfor afsæt i de overordnede retningslinjer for prioritering af vedligeholdelsesopgaver som skitseret i Vedligeholdelsesplan 2012:

·          Akut vedligehold (bygningerne skal fungere)

·          Vedligehold som følge af sikkerheds- og myndighedskrav

Vedligeholdelsesopgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav kan opdeles i to hovedkategorier:

a)              Opgaver, der alene ved­rører efterkommelse af sikkerheds- og myndighedskrav

b)              Opgaver, der indeholder efterkommelse af sikkerheds- og myndighedskrav samt medfølgende elementer af forebyggende og genoprettende vedligeholdelse, eksempel­vis en kloakrenovering, hvor dele af kloakken er ved at styrte sammen, men hvor man udskifter eller renoverer hele kloakken.

Det bemærkes i øvrigt:

Forventet stigning i akut vedligehold. Det forventes, at akut vedligehold vil stige i 2012 som følge af bygningernes generelt dårlige vedligeholdelsesstand. Stigningen skyldes, at der ikke er tilstrækkelige midler til genopretning og forebyggende vedligehold af porteføljen, især folkeskoler og sociale institutioner er i dårlig vedligeholdelsesstand.

Prioriteringsrækkefølge. De vedligeholdelsesopgaver i bilag 2, der står nederst på listen (med højeste nummer), vil først blive omfattet af en eventuel omprioritering. Omprioriteringer kan forekomme som følge af udvikling i byggepriser, myndighedspåbud eller hvis der opstår endnu mere akutte eller presserende vedligeholdelsesopgaver.

Bygningssyn og klargøring af lejemål. Bygningssyn af de kommunalt ejede ejendomme videreføres i 2012. Der forventes gennemført 150-200 bygningssyn i 2012.

Høring af fagforvaltningerne

Vedligeholdelsesplan 2012 har været i høring i forvaltningerne. Københavns Ejendomme har noteret sig forvaltningernes be­mærk­ninger, herunder de særlige vedligeholdelses­ønsker og -behov, som forvaltningerne fremhæver for specifikke ejendomme. Ønsker­ne har gi­vet anledning til justeringer i vedligeholdelsesplanen, dog stadig indenfor kategorien sikkerheds- og myndighedskrav.

Generelt efterspørger forvaltningerne langt mere vedligehold, end Grundbudget til vedligehold 2012 giver mulighed for at udføre. Flere forvaltninger tilkendegiver, at der er en for lille tildeling af budgetmidler til vedligeholdelsesopgaver inden for deres ressortområde, og at der bruges for mange midler på akut vedligeholdelse og for få til den planlagte og løbende vedligeholdelse.

Københavns Ejendomme anerkender de mange presserende ønsker og behov inden for alle kommunens ressortområder, men disse kan ikke tilgodeses på Grundbudget til vedligehold 2012. Københavns Ejendomme vil mødes med de enkelte forvaltninger og drøfte høringssvaret med henblik på at få håndteret konkrete sager eller generelle spørgsmål. Forvaltningernes høringssvar vil være fremlagt på mødet.

Vedligeholdelsesefterslæbet vil vokse

Vedligeholdelsesefterslæbet på Københavns Kommunes ejendomsportefølje estimeres til 2,74 mia. kr. (p/l 2012), og her er der primært tale om udvendigt vedligehold. Grundbudget til vedligehold 2012 alene kan ikke sikre det nuværende vedligeholdelsesniveau. På kort sigt vil vedligeholdelsesefterslæbet vokse, såfremt det kun er Grundbudget til vedligehold 2012, der skal dække vedligeholdelsesbehovet, og mange bygninger vil af brugere og borgere opleves som dårligt vedligeholdt.

Som en konsekvens af efterslæbet anvendes en større del af Grundbudget til vedligehold 2012 til akut vedligehold. Vedligeholdelsesefterslæbet og grundbudgettets økonomiske ramme betyder, at Københavns Ejendomme ikke konsekvent kan genoprette bygningerne og ikke kan foretage planlagt, intervalbaseret vedligehold af porteføljen. Planlagt, intervalbaseret vedligehold kan eksempelvis være malerbehandling af vinduer fast hvert 5. år eller intervalbaseret servicering af bygningernes tekniske installationer. Københavns Ejendomme kan heller ikke konsekvent vedligeholde nyopførte og nyrenoverede bygninger indenfor rammerne af Grundbudget til vedligehold 2012.

Økonomi

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vedligeholdelsesmidlerne er pla­ceret på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012, Københavns Ejendommes driftsbevilling.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender Vedligeholdelsesplan 2012 og tager oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2012 til efterretning, vil Københavns Ejendomme igangsætte udførelsen af opgaverne som skitseret i bilag 2. Det forventes, at alle opgaver er afsluttet med udgangen af 2012.

  
Carsten Haurum                                                              / Gyrithe Saltorp