Anden del af genopretningsplan for folkeskoler samt Kbh i Vækst

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at det ifm. sagen om KBH i vækst (BR d. 26/5-2011), hvor midler til færdigrenovering af seks af skolerne blev afsat, fremgår, at de afledte driftsbesparelser vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget ifm. udmøntningen af midlerne. Det fremgår endvidere, at besparelserne kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til effektivisering de kommende år. Efter dialog med KEjd viser det sig, at noget af besparelsen vil gælde fra 2014, og det resterende fra 2015 og fremefter. Økonomiudvalget anbefaler på baggrund af ovenstående, at følgende at-punkt tilføjes til indstillingen:

"At Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Undervisning - Demografireguleret, funktion 03.22.01.1 reduceres med 0,16 mio. kr. fra 2014 og fremefter og yderligere 0,49 mio. kr. fra 2015 og fremefter, og at besparelsen kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til effektivisering i de pågældende år."

Det bemærkes, at fire af de seks skolerenoveringsprojekter fra KBH i vækst også koordineres med ombygninger og skoleudvidelser på de konkrete skoler. Det medfører, at de fire skoler først vil være færdigrenoverede i 2014, og to af dem evt. først i 2015. Økonomiudvalget anbefaler derfor, at et væsentligt princip for prioritering af fremtidige renoveringsprojekter er, at projekterne er eksekveringsparate. Der vil løbende blive fulgt op på fremdriften af skolerenoveringsprojekterne i Fast-Track-regi, således at evt. problem­stillinger håndteres hurtigst muligt.

Økonomiudvalget forudsætter at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I aftale om budget 2011 for Københavns Kommune var parterne enige om at afsætte 200 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvendig vedligeholdelse af de københavnske fol­ke­­skoler. Her­ud­over er parterne enige om, at arbejdet med at genoprette folkeskolerne skal ske på den mest effektive og hensigtsmæssige måde, blandt andet ved at ud­vendige og ind­vendige vedligeholdelsesopgaver så vidt muligt foregår samtidigt og ikke ude af takt med hinanden.

I aftale om ”KBH i Vækst” var parterne enige om at afsætte i alt 231 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Helhedsrenovering omfatter både udvendigt og indvendigt vedligehold og renovering, herunder også betydelige energi- og klimarenoveringer. Helhedsrenovering rummer gode muligheder for effektivisering af udførelsen og dermed billiggørelse af den samlede indsats.

Med midler fra både budgetaftalen 2011 og ”KBH i Vækst” skal der nu prioriteres en række konkrete renoveringsarbejder, der skal udføres på skoler i 2012-2014, se bilag 1.

Løsning

Helhedsrenovering omfatter f.eks. renovering af bygningernes klimaskærm, tekniske an­læg, befæstet terræn, basislokaler, faglokaler, gangarealer og gymnastiksale, her­under bade- og omklædningsrum. Ved planlægning af helhedsrenoveringerne indtænkes ener­gibesparelses- og klimatilpasningsarbejder samt arbejder, der løfter skolerne til nu­ti­dig standard.

Energi- og klimarenoveringer forventes at give en årlig driftsbesparelse for Børne- og Ungdomsforvaltningen på i alt 0,65 mio. kr. fra 2015, se også tabel 4 nedenfor.

Renoveringsarbejderne vil blive koordineret med andre byggesager – herunder skolerenoveringer – på de pågældende skoler, hvilket betyder:

·          Bedre planlægning af logistikken og derved bl.a. opti­me­ring af udbudsprocesser og minimering af byggepladsudgifter

·          Bedre planlægning af logistikken i forbindelse med rokeringer eller genhusning af skolens brugere, således at udgifter hertil samt eventuelle gener for brugerne minimeres

·          Udvidelsen af Vigerslev Allé Skole og Katrinedals Skole med yderligere spor afsluttes først i 2015, hvilket kan medføre at helhedsrenoveringerne på disse skoler muligvis først afsluttes i 2015

·          Forbruget af midler fordelt på årene 2012-2014, som fremgår af bilag 1, kan af hensyn til hensigtsmæssig koordinering for­skydes mel­­lem skoler eller år for at sikre en optimal koordi­ne­ring af anlægssager og reno­ve­ringsopgaver.

Økonomi

I budgetaftalen 2011 blev der i alt afsat 200 mio. kr. til renovering af skoler. I aftalen om ”KBH i Vækst” var parterne enige om at afsætte i alt 231 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-2013 til helhedsrenovering af de københavnske skoler. Den sam­­lede finansiering ser således ud:

Tabel 1. Afsatte midler til helhedsrenovering af de københavnske skoler (mio. kr.)

Ved indstilling i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2011 (2011-24681, dagsordenens pkt. 1) blev bevilget 77,905 mio. kr. til brug for reno­ve­rings­ar­bej­der i 2011. Heraf var 14,38 mio. kr. stjernemarkerede mid­ler. Ved indstilling i Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011 (2011-50468, pkt. 9) blev bevilget 23 mio. kr. til helhedsrenovering af de københavnske skoler i 2011. I tabel 2 ses det res­te­ren­de af de afsatte midler.

Tabel 2. Resterende midler, der søges bevilget ved denne indstilling (2011 p/l).

Periodiseringen af forbruget fordelt på årene 2012-2014 fremgår af bilag 1. Idet koordineringen af renoveringsarbejder indebærer flere samtidige arbejder på samme ejendom, kan der af hensyn til en hensigtsmæssig koordinering ske forskydninger af forbruget imellem årene 2012-2014. Forbruget kan endvidere for­skydes mel­­lem skoler for at sikre en optimal koordi­ne­ring af anlægssager og reno­ve­ringsopgaver. Dette vil i givet fald ske i dialog mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Tabel 3. Periodisering af samtlige midler fra Budget 2011 og ”Kbh i Vækst” (2011 p/l) (i mio. kr.)

Udmøntningen af midlerne indebærer en reperiodisering i forhold til de oprindelige bevillinger afledt af budgetaftalen for 2011 og KBH i Vækst. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i sagen om tidlige overførsler 2011-2012, sagen om overførsler fra 2011 til 2012 i forbindelse med Regnskab 2011 samt sagen om anlægsoversigter i marts 2012.

Energi- og klimarenoveringer forventes at give en årlig driftsbesparelse på i alt 0,65 mio. kr., som anført i tabel 4.

Tabel 4. Børne- og Ungdomsudvalgets udgiftsbudget på bevilling Undervisning – De­mo­­grafireguleret på IM-funktion 03.22.01.1 reduceres jf. denne tabel (mio. kr.)

Der anvises kassemæssig dækning for de 330,095 mio. kr. på Kultur- og Fritidsforvalt­ning­ens bevilling Københavns Ejendomme i årene 2012-2014, funktion 03.22.01.3.

Videre proces

Ingen bemærkninger.

         Carsten Haurum

                                                                  / Gyrithe Saltorp