Tillægsbevillinger (Anlæg) til Skolen på Islands Brygge og på Musikskolen (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
Tillægsbevillinger (Anlæg) til Skolen på Islands Brygge og på Musikskolen (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 22. november 2005
J.nr. ØU 486/2005
19. Tillægsbevillinger (Anlæg) til Skolen på Islands Brygge og på Musikskolen (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til
Uddannelses- og Ungdomsudvalge
t, at udvalget over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en negativ tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 7,0
mio. kr. til udvidelse af Skolen på Islands Brygge, idet det samlede budget for
gennemførelse af helhedsplan 2003 nedskrives tilsvarende til 120 mio. kr.
Beløbet på 7,0 mio. kr. tilbageføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets
budget for 2005, konto 3.01.3 rådighedsbeløb til folkeskoler
at der gives en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 2,9 mio. kr.
til ekstraarbejder på Musikskolen, idet det samlede budget for projektet
forhøjes tilsvarende til 48,2 mio. kr. Der anvises dækning for beløbet på 3,2
mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.01.3
rådighedsbeløb til folkeskoler
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 5. oktober 2005
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog bemærkes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme. Det bemærkes i øvrigt, at der kun skal anvises dækning for 2,9 mio. kr. på konto 3.01.3, jf. indstillingens andet at".
RESUME
På
baggrund af et forventet mindreforbrug på i alt 7,0 mio. kr. i forbindelse med
udbygningen af Skolen på Islands Brygge og et forventet merforbrug på
Musikskolen i Brune Kødby på i alt 2,9 mio. kr. søges om en samlet negativ
tillægsbevilling (anlæg) på 4,1 mio. kr.
Beløbet
tilbageføres Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget for 2005, konto
3.01.3 Rådighedsbeløb for folkeskoler.
Ændringerne er indarbejdet i Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005, der forelægges for udvalget på dette møde.
SAGSBESKRIVELSE
Skolen på Islands Brygge
Uddannelses-
og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 12. marts 2003 (U 22/03) en revideret
helhedsplan for Skolen på Islands Brygge. Dette betyder, at skolen foreløbig
udvides fra 2 til 3 spor med 7 KKFO-grupper (inkl. fritidshjemmet Thorshave). Efterfølgende,
senest i 2006, skal der tages stilling til, om skolen skal udvides til 4 spor.
Sagen har haft følgende forløb:
- Den 8. maj 2003 (BR
191/03) godkendte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 7,15 mio.
kr. til projektering af helhedsplanen.
- Den 26. august 2004
(BR 250/04) godkendte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 8,0
mio. kr. til udførelse af etape 1. Etape 1 omfatter en tilbygning til
eksisterende bygning mod Artillerivej. Tilbygningen rummer faglokaler til
musik og billedkunst.
- Den 13. januar 2005
(BR 5/05) godkendte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 6,2 mio.
kr. til flytning og permanent placering af fritidshjemmet Thorshave.
Flytningen er en forudsætning for opførelsen af skolens etape 2.
- Den 20. januar 2005
(BR 38/05) godkendte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 87,7
mio. kr. til udførelse af etape 2. Etape 2 omfatter opførelse af 2 nye
bygninger, heraf den ene til administrationen og pædagogisk center og den
anden til 24 basislokaler med tilhørende fællesrum, grupperum, garderober
og toiletter. Derudover anlægges udearealer. Byggeriet er igangsat i maj
og forventes afsluttet til ibrugtagning med skolestart 2006.
Anlægsbevillingen
til etape 2 blev søgt på baggrund af et budget, der i efteråret 2004 var blevet
justeret. Justeringen var foranlediget af, at licitationsresultatet for etape 1
udviste væsentlig højere enhedspriser end dem, det oprindelige budget var
baseret på og medførte, at de bebyggede arealer blev reduceret for at holde
projektet inden for rammen.
Imidlertid blev
der 31. januar 2005 afholdt licitation for etape 2 med det resultat, at den
billigst bydendes pris lå ca. 6,2 mio. kr. under det nye budget. Forklaringen
skal formentlig findes i, at udfaldet af etape 1 var atypisk høj og det
oprindelige budget for etape 2 meget tæt på den faktiske pris.
Ved den
efterfølgende revision af budgettet vurderede rådgiveren derudover, at afsæt
ningsbeløbet
til uforudsigelige udgifter kunne nedsættes med ca. 0,8 mio. kr., idet en del
af usikkerheden omkring bl.a. forurenet jord kunne anses for bortfaldet.
Derfor søges nu
en negativ anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. samt en reduktion af rammebeløbet
for gennemførelse af helhedsplanen med samme beløb svarende til en ny økonomisk
ramme på 120 mio. kr. ved index 104,8.
Efterfølgende arbejder afhænger af om det besluttes, at skolen skal være
3- eller 4-sporet. Såfremt skolen udbygges til 3 spor, ombygges den
eksisterende pavillon til indskoling og 4 KKFO-grupper. Når haveforeningen er
fraflyttet, anlægges skolens friareal.
Såfremt skolen skal udbygges til 4 spor, afventes haveforeningens
fraflytning. Derefter nedrives den eksisterende pavillon, og der opføres 3 nye
bygninger med basislokaler, gymnastiksal og 6 KKFO-grupper. Der anlægges
udearealer.
Afhængigt af behovet for KKFO/fritidshjempladser kan det under skolens
udbygning blive nødvendigt med etablering af midlertidige pladser. Udgifterne
hertil er ikke indeholdt i det godkendte budget for skolens udbygning, men vil
i givet fald blive dækket f.eks. via den årlige pulje til afhjælpende foranstaltninger.
Musikskolen
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2003
traf Borgerrepræsentationen principbeslutning om at indplacere Musikskolen i
Den dobbelte Kalvehal i Den Brune Kødby. Hermed bortfaldt tidligere planer fra
2001 om et nybyggeri i Den Brune Kødby.
Musikskolen er pt. placeret i et midlertidigt
lejemål på Kommunehospitalet. Der er givet dispensation til placeringen i
forhold til lokalplanen til medio 2005.
Efter principbeslutningen i efteråret 2002 om
placering af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal har sagen haft følgende
forløb:
- Den 6. februar 2003 (BR 42/03) godkendte Borgerrepræsentationen at
afsætte 8 mio. kr. af midlerne fra den særlige pulje på 100 mio. kr. til
vedligeholdelse og renovering af kommunens ejendomme til Musikskolen.
Bevillingen var øremærket til påbegyndelse af råhusistandsættelse af den
Dobbelte Kalvehal.
- Den 20. marts 2003 (BR 110/03) godkendte Borgerrepræsentationen, at
der som led i prioriteringen af den afsatte pulje på 65 mio. kr. til
udbygning på folkeskoleområdet mm. blev reserveret 8 mio. kr. til dækning
af de resterende udgifter til råhusistandsættelse af Den dobbelte Kalvehal.
- Den 21. maj 2003 (U 101/03) godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at arbejdet med
råhusistandsættelsen inkl. udarbejdelse af projektforslag til indretning
af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal blev påbegyndt.
- Den 8. oktober 2003 (U 142/03) godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget
investeringsoversigten 2004-2007 på skole- og institutionsområdet. I
oversigten er der afsat 24,5 mio. kr. til indretningen af Musikskolen i
Den Dobbelte Kalvehal.
- Den 11. marts 2004 (BR 100/04) godkendte
Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 32,71 mio. kr. til den
resterende råhusistandsættelse og til indretning af Musikskolen i Den
Dobbelte Kalvehal. Indretning af øvelokaler i den nærliggende bygning 68
udføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, idet 3,96 mio.
kr. af bevillingen blev reserveret hertil.
I Den Dobbelte Kalvehal indrettes en fællessal for
Musikskolen, Teaterbutikken og Billedskolen, øverum, samspilsrum, administration,
lærerværelse, foyer og toiletter. Kun de umiddelbart nærliggende udearealer
anlægges, mens en indretning af områdets øvrige udearealer afventer en samlet
plan for området samt afklaring af eventuel finansiering via fonde.
Indretningen af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal
har været præget af de vanskeligheder det giver at arbejde i en eksisterende,
bevaringsværdig bygning med usikkerhed omkring tilstand, konstruktioner,
funderingsforhold, forurening mv. og deraf følgende løsninger.
På grund af tidsplanen og ønsket om at drage nytte af entreprenørens kompetencer i projekteringsfasen
er byggeriet udbudt i såkaldt
"tidligt udbud", idet projektet udbydes og prissættes tidligere i processen end
ved traditionelt udbud på hovedprojekt. "Tidligt udbud" giver norma
lt en
tidsmæssig fordel og en berettiget forventning om en tidlig afdækning af
udførelsesmæssige vanskeligheder.
I
den konkrete sag er det desværre først i forbindelse med udførelsen, at en
række alvorlige forhold i de eksisterende bygninger er blevet afdækket. Som
følge heraf har det været nødvendigt at foretage fordyrende ændringer i både
eksisterende tagkonstruktioner og projektet for nye stålkonstruktioner.
Dertil
kommer, at den ekstraordinært regnfulde sommer i 2004 (hvor der blev støbt gulve
i det helt åbne hus) har krævet øgede udgifter til særlige vejrligsforanstaltninger.
Ekstraarbejderne har hidtil kunnet håndteres
indenfor den gældende økonomiske ramme ved, at der i samarbejde med brugerne er
foretaget besparelser i projektet.
Imidlertid foreligger der nu yderligere regninger
for nødvendige ekstraarbejder for i alt 2,9 mio. kr. -
inkl. en reserve til ekstraarbejder til den resterende del af projektet.
Kravene skønnes at være berettigede, men regningerne fremkommer så sent i
projektet, at det ikke er muligt at dække udgiften ved at foretage flere
besparelser.
På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling på i
alt 2,9 mio. kr.
Godkendes indstillingen forhøjes det samlede budget
til etablering af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal (inklusive
råhusistandsættelsen) samtidig til i alt 47,9 mio. kr. - heri indregnet
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens andel af ombygningen i bygning 68.
Tidsplan
Tidsplanen for Skolen på Islands Brygge ændres ikke
som følge af denne indstilling. Etape 2 ibrugtages ved skolestart 2006.
Ombygningen af Den Dobbelte
Kalvehal er af ovennævnte årsager forsinket. Bygningen forventes ibrugtaget
ultimo 2005. Plan & Arkitektur er orienteret om forsinkelsen.
Økonomi
Det samlede mindreforbrug på Skolen på Islands Brygge
er 7,0 mio. kr. Mindreforbruget afholdes i 2005 og tilbageføres til
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens budget for 2005, konto 3.01.3, rådighedsbeløb
for folkeskoler.
Det samlede budget for gennemførelse af helhedsplanen
af 2003 er herefter 120 mio. kr. ved indeks 104,8.
Den samlede merudgift til etablering af Musikskolen er
2,9 mio. kr. Der anvises dækning for beløbet på Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningens budget for 2005 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for
folkeskoler.
Det samlede budget for etablering af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal (inklusive
råhusistandsættelsen) er herefter
47,9 mio. kr. ved indeks 104,8.
Den samlede virkning af indstillingen er, at 4,1
mio. kr. tilbageføres til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget for
2005. Ændringerne er indarbejdet i Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005,
der forelægges for udvalget på dette møde.
Miljøvurdering
Begge projekter er miljøvurderet i forbindelse med
tidligere indstillinger.
Høring
Ingen bemærkninger.
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter
Rasmussen
Knud
Langberg