B-SAG: Bevillingsmæssige ændringer marts 2012

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2012 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på -2,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2012.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. april 2012:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budget 2012. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg.

Løsning

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012, som anført i bilag 1.

Økonomi

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i budget 2012 (mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,0	0,0	6,0	-6,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	0,0	-0,2	0,0	7,5	7,3
Mellem udvalg, flerårige	0,4	-9,7	0,0	0,0	-9,7
I alt	3,9	-14,2	6,0	1,6	-2,8

De væsentligste ændringer indenfor kategorierne er:

Indenfor udvalg, Ikke varige: Flytning af budget vedrørende Bispebjerg kunstgræsbane og midler til genopretning af idrætsanlæg samt interne omplaceringer i forbindelse med afregning af regnskabsforklarede og KFU godkendte anlægssager hos Københavns Ejendomme.
Indenfor udvalg, flerårige: Flytning af budget vedrørende drift af Hans Nansens gård samt huslejebudget til Valby Vandkulturhus og Fælledklubhuset.
Mellem udvalg, ikke varige: Tilgang af anlægsbudgetter til Københavns Ejendomme fra andre udvalg.
Mellem udvalg, flerårige: Aftaler om huslejebudgetter til andre udvalg fra Københavns Ejendomme.

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2012, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 22. maj 2012.

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2012

Sagen blev trukket fra dagsordenen ved mødets start.