Temadrøftelser til budget 2023

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at der forud for forhandlingerne om budget 2023 afholdes temadrøftelser i Økonomiudvalget om:
   1. den faseopdelte budgetlægning,
   2. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere,
   3. investeringsplan for løft af idrætsfaciliteter, 
   4. klima,
2. at Økonomiudvalget drøfter, om der er øvrige temaer, som ønskes drøftet i forbindelse med budgetprocessen for 2023, 
3. at det godkendes, at Økonomiudvalget evaluerer budget 2023 i efteråret 2022.

Problemstilling

Med godkendelse af indkaldelsescirkulæret for budget 2023 den 26. januar 2022 godkendte Økonomiudvalget afholdelse af særskilte drøftelser om temaer for Økonomiudvalget som en del af budgetprocessen. Med indstillingen skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvilke temaer udvalget ønsker at drøfte forud for forhandlingerne om budget 2023.

Løsning

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 25. og 26. januar 2022 blev der efterspurgt en drøftelse af den faseopdelte budgetlægning, rekruttering og fastholdelse samt evaluering af budgetprocessen.

Temadrøftelserne kan som udgangspunkt afholdes i forlængelse af Økonomiudvalgets ordinære møder eller som en del af Økonomiudvalgets budgetseminar den 23. og 24. august 2022. Økonomiudvalgets møder i foråret ligger den 26. april, 10. maj, 24. maj og 14. juni. Hhv. den 16. august og den 30. august er der i forbindelse med Økonomiudvalgets møder planlagt møde med CSO og Handicaprådet.

Den faseopdelte budgetlægning

Kommunerne har siden budgetlægningen for 2009 haft en ’faseopdelt budgetlægningsproces’, hvilket har medført en forpligtende samarbejdsproces kommunerne imellem med henblik på at overholde rammerne i aftale om kommunernes økonomi (økonomiaftalen). På baggrund af ekstraordinære udfordringer med at tilpasse de kommunale budgetter i 2022 har KL igangsat en proces med fokus på nytænkning af den faseopdelte budgetlægning. Det er forventningen, at den nye bestyrelse i KL skal behandle forslag til fremadrettet proces i foråret 2022.

Der foreslås afholdt temadrøftelse om den faseopdelte budgetlægning i april.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Der er med budgetaftalen for budget 2022 afsat puljemidler på i alt 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder. Herudover er der igangsat en personalepolitisk redegørelse, som kortlægger og identificerer udfordringer med fastholdelse og rekruttering på kerneområder for Københavns Kommunes drift. Redegørelsen skal pege i retning af relevante indsatser og redskaber, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne. Redegørelsen forventes forelagt Økonomiudvalget den 14. juni 2022. Parallelt hermed afrapporteres på et medlemsforslag fra Radikale Venstre om øget fokus på rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne, og som skal undersøge, hvordan Københavns Kommune kan udvide rekrutteringsgrundlaget og arbejdskraftudbuddet samt gøre kommunen mere attraktiv som arbejdsplads.

Der foreslås afholdt temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse i maj forud for afrapportering af den personalepolitiske redegørelse til Økonomiudvalget den 14. juni 2022. Temadrøftelsen kan indeholde oplæg fra uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet samt give en status på initiativerne igangsat i forbindelse med budget 2022.

Investeringsplan for løft af idrætsfaciliteter

Københavns Kommune har udover kommunens anlægsmåltal fået et løft af anlægsrammen på 860 mio. kr. i perioden 2022-2023 til at løfte byens idrætsfaciliteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger i samarbejde med Økonomiforvaltningen plan for løft af idrætsfaciliteter til forhandlingerne om budget 2023, der indeholder en langsigtet investeringsplan for løft af idrætsfaciliteterne frem mod 2030.

Der foreslås afholdt temadrøftelse om investeringsplanen for løft af idrætsfaciliteter på Økonomiudvalgets budgetseminar i august.

Klima

Det foreslås, at der afholdes en temadrøftelse om klima. Temadrøftelsen vil indeholde en status på Københavns Kommunes klimaplan om CO2-neutralitet i 2025 samt tilknyttede klimainitiativer, som kan indgå i budget 2023.

Der foreslås afholdt temadrøftelse om klima på Økonomiudvalgets budgetseminar i august.

Evaluering af budget 2023

Der afholdes temadrøftelse om evaluering af budget 2023. Evalueringen foreslås afholdt efter budgetvedtagelsen og i god tid inden indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil Økonomiforvaltningen påbegynde planlægningen de ønskede temadrøftelser.