Udmøntning af bevilling vedr. grønne initiativer og byrum

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at bevillingen til grønne initiativer og byrum fra aftale om Budget 2025 udmøntes jf. bilag 2 og økonomiafsnittet,
2. at der overføres 105,1 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til 14 projekter under Ordinær anlæg under Teknik- og Miljøudvalget, jf. økonomiafsnittet og bilag 3,
3. at der frigives i alt 36,8 mio. kr. på Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3,
4. at varig afledt drift på 5,2 mio. kr. fra 2029 og frem indarbejdes i Juniindstillingen til Budget 2026,
5. at mindreindtægter på parkering i 2025 håndteres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets egen ramme,
6. at reduktionen af indtægtsniveauet på parkering fra 2026 og frem indgår, når indtægtsbudgettet for betalingsparkering årligt fastlægges i forbindelse med budgetforslaget.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget noterer sig, at der med sagen udmøntes midler fra service til anlæg som følge af beslutning herom fra Budgetaftale 2025. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Med aftalen om Budget 2025 (Borgerrepræsentationen 2. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der vedtaget en bevilling på i alt 120 mio. kr. på service fordelt med 30 mio. kr. årligt i 2025-2028 til begrønning og byrumsforbedrende initiativer. I aftaleteksten fremgår det, at det er forligspartierne, der udmønter midlerne, og at en del af projekterne har karakter af anlægsprojekter, hvorfor parterne er enige om så vidt muligt at tilvejebringe anlægsmåltal.

Løsning

Forslag til udmøntning af bevillingen til grønne initiativer og byrum tager udgangspunkt i aftaleteksten samt tilkendegivelser fra forligskredspartierne. Forslag til udmøntning fremgår af bilag 2. Af bilaget fremgår en beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder økonomi og proces. Der foreslås udmøntet i alt 120 mio. kr. fordelt på 13 temaer, jf. bilag 2, herunder 14 anlægsprojekter og én indsats på service.

Afledt drift finansieres i 2025-2028 af den afsatte bevilling. Fra 2029 og frem er der behov for afledt drift på estimeret 5,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen indstiller, at dette indarbejdes i juni indstillingen til budget 2026.

Konvertering til anlægsbevilling

Bevillingen i Budget 2025 er afsat på service, men en række af initiativerne har karakter af at være anlægsprojekter. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der konverteres til anlægsbevilling. Forslaget til udmøntning medfører et behov for i alt at konvertere 105,1 mio. kr. til anlæg, heraf 28,5 mio. kr. i 2025. Økonomiudvalget har med beslutningen om styringsmodel for anlæg i 2025 reserveret 30 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 jf. ØU d. 5. november 2024.

Parkering

Med initiativerne nedlægges i alt 287 parkeringspladser. Med nedlæggelsen af parkeringspladserne sikres via bevillingen TM136 Leje af parkeringspladser i private anlæg, vedtaget i budget 2025, at der etableres erstatningsparkeringspladser. Forvaltningen vil tilstræbe sig, at der ikke er mere end 500 meter mellem nedlagt og lejet parkeringsplads. Hvis dette ikke er muligt, vil forvaltningen tilstræbe, at nedlagte og lejede plads er i samme licenszone. Forvaltningen vil arbejde for at sikre en god og lokalt målrettet kommunikation til berørte beboere om nedlæggelse af parkeringspladser og mulighed for anvendelse af lejede parkeringspladser.

Reduktionen af parkeringspladser giver et indtægtstab på 3,7 mio. kr. årligt ved varig indfasning. Mindreindtægter på parkering i 2025 håndteres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets egen ramme. Reduktionen af indtægtsniveauet på parkering fra 2026 og frem indgår, når indtægtsbudgettet for betalingsparkering årligt fastlægges i forbindelse med budgetforslaget.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen for at opnå en alternativ til udmøntning af bevillingen til grønne initiativer og byrum. Dette vil få betydning for forvaltningens mulighed for at eksekvere i 2025 og dermed potentielt påvirke projekternes ibrugtagningstidspunkt.

Økonomi

Bevillingen foreslås udmøntet med en fordeling af midler som angivet i nedenstående tabel 1. For særskilt økonomi på de enkelte indsatser henvises til bilag 2.

Tabel 1. Overblik over økonomiske konsekvenser (1.000 kr., 2025 p/l)

Bevilling (nr. og navn)	2025	2026	2027	2028	I alt
1000 – Ordinær drift (afsat bevilling)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
2000 – Ordinær anlæg	28.544	27.222	25.158	24.157	105.081
1000 – Ordinær drift	710	676	476	200	2.062
1000 – Ordinær drift (afledt drift)	746	2.102	4.366	5.643	12.857
I alt	0	0	0	0	0

Med denne indstilling overføres i alt 105,1 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift til bevillingen Ordinær anlæg. Bevillingen bliver overført til 14 selvstændige projekter, jf. bilag 3, tabel 1 og bilag 2. Med indstillingen frigives i alt 36,8 mio. kr. Bevillingerne søges frigivet som anlægsbevillinger, jf. bilag 3, tabel 2.

Reduktionen af parkeringspladser giver et indtægtstab på 243.000 kr. i 2025, 1.709.000 kr. i 2026, 3.233.000 kr. i 2027 og 3.740.000 kr. årligt i 2028 og frem. Indtægtstabet har kun betydning for servicemåltallet og ingen finansiel betydning, da færre indtægter vil give en tilsvarende modregning fra staten i kommunens bloktilskud. Reduktionen af indtægtsniveauet for 2026 og frem vil indgå, når indtægtsbudgettet for betalingsparkering årligt fastlægges i forbindelse med budgetforslaget. Ændringen af indtægtsniveauet i 2025 håndteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

En vedtagelse af udmøntningen vil betyde behov for afledt drift på 5,2 mio. kr. fra 2029 og frem. Finansiering af afledt drift sker i forbindelse med Juniindstillingen for Budget 2026. Den afledte drift fra 2029 og frem er lavere end behovet i 2028, da der er projekter, der er midlertidige og dermed ikke har et varigt behov for afledt drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil midlerne blive udmøntet, som det fremgår af bilag 2.

 

Søren Wille                   /Marie-Louise Kudsk Hædersdal

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget noterer sig, at der med sagen udmøntes midler fra service til anlæg som følge af beslutning herom fra Budgetaftale 2025. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at bevillingen til grønne initiativer og byrum fra aftale om Budget 2025 udmøntes jf. bilag 2 og økonomiafsnittet,
2. at der overføres 105,1 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til 14 projekter under Ordinær anlæg under Teknik- og Miljøudvalget, jf. økonomiafsnittet og bilag 3,
3. at der frigives i alt 36,8 mio. kr. på Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3,
4. at varig afledt drift på 5,2 mio. kr. fra 2029 og frem indarbejdes i Juniindstillingen til Budget 2026,
5. at mindreindtægter på parkering i 2025 håndteres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets egen ramme,
6. at reduktionen af indtægtsniveauet på parkering fra 2026 og frem indgår, når indtægtsbudgettet for betalingsparkering årligt fastlægges i forbindelse med budgetforslaget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 16. december 2024

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at erstatningspladserne tilstræbes at ligge indenfor 250 m og ikke 500 m fra den nedlagte parkeringsplads.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 1 stemme mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V og Ø

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at erstatningspladserne tilstræbes at ligge inden for samme betalingszone som den nedlagte plads.” Se ks

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 1 stemme mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V og Ø

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF3) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at under midlertidige tiltag i Middelalderbyen udgår initiativ 3 omkring udvidet udeservering.”

Ændringsforslaget (ÆF3) blev forkastet med 1 stemme mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V og Ø

 

 

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V og Ø

Imod stemte: C

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Fra Konservativ side mener vi ikke, at der skal nedlægges permanente parkeringspladser, idet både befolkningstallet og bilejerskabet stiger de kommende år. Vi ønsker ikke en ringere service i form af færre parkeringspladser til en stigende pris.”