Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger (Uddannelses- og Ungdomsvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 22. januar 2002

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalgene overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill.kr.

med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillinger.

Indstillingen blev tiltrådt.

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen forudsætter, at der overføres et nettobeløb på 9,523 mill. kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 2002 til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2002, svarende til nedenstående tabel.

Det forudsættes at eventuelle yderligere driftsudgifter forbundet med indstillingen afholdes indenfor udvalgenes egne budgetrammer.

Økonomiforvaltningen vil indarbejde reguleringerne i udvalgenes budgetrammer for 2003.

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. "

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 ikke at forlænge bydelsforsøget og vedtog samtidigt en gennemførelsesplan for afviklingen af de fire forsøgsbydele (BR 469/2001).

I forløbet med at indplacere forsøgsbydelenes budgetter er der i perioden lavet beslutninger, som gør justeringer mellem forvaltningerne aktuelle.

Høringsrunden for integrerede institutioner har vist, at 2 institutioners budget fra Indre Nørrebro Bydel samt midler til pigeklubpladser har været placeret under Familie- og Arbejdmarkedsudvalget medens de burde være under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Sammenlægning af institutioner i løbet af 2001 for henholdsvis Valby Bydel og Indre Østerbro Bydel betyder, at budget skal overføres fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Familie- og Arbejdmarkedsudvalget.

De samlede konsekvenser gør at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får en tillægsbevilling på 15,251 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anbefaler endvidere, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2002.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enige i anbefalingerne.