Tillægsbevilling og internt lån til kloakering af Ørestad m.v. (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Tillægsbevilling og internt lån til kloakering af Ørestad m.v. (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 22. januar 2002
J.nr. ØU 10/2002
13. Tillægsbevilling og internt lån til kloakering af Ørestad m.v. (Miljø- og Forsyningsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der på Københavns Energis budget for 2002 meddeles tillægsbevilling til en udgift på 50,0 mio. kr. til ny- og omkloakering, hvoraf 35,0 mio. kr. gives som et internt lån med tilbagebetaling i 2003,
at der meddeles tillægsbevilling til en indtægt på 15,0 mio. kr. i form af tilslutningsbidrag,
at de ved budgetvedtagelsen godkendte kapitalbevillinger forhøjes tilsvarende, og
at der på Kloakforsyningens investeringsplan for 2002 foretages en omplacering af 3,0 mio. kr. mellem to konti på investeringsplanen som angivet i indstillingen.
Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2001
Tiltrådt.
Økonomiforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet der i 2002 anvises kassemæssig dækning for det interne lån på 35 mill. kr. på Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen) og idet Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetramme i 2003 vil blive tilsvarende reduceret med 35 mill. kr."
Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet.
Behandling: Til Borgerrepræsentationen.
RESUME
Der er et væsentligt større behov for kloakering i 2002 i forbindelse med byggemodninger end antaget ved udarbejdelsen af investeringsplanen for dette år. Selvom den øgede kloakering – herunder især i Ørestaden - medfører en forøgelse af tilslutningsbidrag fra de ejendomme, som skal sluttes på kloaksystemet, vil det alligevel være nødvendigt at meddele en væsentlig udvidelse af bevillingen til ny- og omkloakering i 2002 for at skaffe dækning for de øgede udgifter.
Der foreslås meddelt tillægsbevillinger til en udgift på 50,0 mio. kr. og en indtægt på tilslutningsbidrag på 15,0 mio. kr. Da merudgifterne til kloakering især skyldes en fremrykning af byggemodningsaktiviteter, forventes merudgifterne modsvaret af mindreudgifter i de kommende år. Derfor foreslås differencen dækket i form af et internt lån, der tilbagebetales i 2003 gennem en reduktion af udvalgets anlægsramme med netto 35,0 mio. kr.
Herudover foreslås en omplacering af 3,0 mio. kr. mellem to konti på investeringsplanen som opfølgning på en tidligere kapitalbevilling.