Omplaceringer i KE's budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger (Miljø- og Forsyningsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 21. september 2004

 

 

J.nr. ØU 303/2004

 

14. Omplaceringer i KE's budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger (Miljø- og Forsyningsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der på budget 2004 meddeles tillægsbevilling med i alt 74,9 mio. kr. på rådighedsbeløbsbevillingerne for varme, vand og spildevand, idet der anvises kassemæssig dækning ved samtidige, negative tillægsbevillinger på rådighedsbeløbsbevillingerne for el og varme samt på driftsbudgettet for varme, og at disse tillægsbevillinger fordeles på de enkelte konti på investeringsplanen, alt som anført i denne indstilling, og

at der meddeles tillægsbevilling til følgende *-mærkede kapitalbevillinger i 2004,

01.03.3.81*Omlægning af ledningsnet, med 30,0 mio. kr.,

01.04.3.33* Renovering af hoved- og forsyningsvandledninger, med 7,5 mio. kr.,

01.40.3.11* Ny- og omkloakeringer, med 5,0 mio. kr. og

01.40.3.1* Renovering af kloakker og pumpestationer, med 20,0 mio. kr.,

idet der under forudsætning af tiltrædelsen af første "at" kan anvises kassemæssig dækning på rådighedsbeløbsbevillingerne for 2004.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2004

Tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog skal bemærkes, at udgifterne forbundet med omplaceringer i KE´s budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger til skal holdes indenfor de økonomiske rammer som Borgerrepræsentationen har besluttet for Miljø- og Forsyningsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget"

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. september 2004

Anbefalet med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets eventuelle bemærkninger.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen efter forudgående høring af Bygge- og Teknikudvalget.

 

 

RESUME

Der søges med denne indstilling om omplaceringer inden for KE's budget for 2004 med henblik på at imødekomme et øget renoveringsbehov på varme-, vand- og kloakforsyningen. Endvidere søges om tillægsbevilling til en række igangværende kapitalbevillinger. En række af omplaceringerne vil senere blive udmøntet i konkrete indstillinger om kapitalbevilling.