2. behandling af Københavns Kommunes Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 (Bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 21. september 2004

J.nr. ØU 251/2004

1. 2. behandling af Københavns Kommunes Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 (Bilag tidligere udsendt)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

· fremsender forslag til budget for 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling

· indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget

· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 7. september 2004 kl. 9.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 21. september 2004, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2005.

· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til onsdag den 22. september 2004 kl. 12.00.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. august 2004

Godkendt.

Økonomiudvalget oversender vedlagte budgetforslag for 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Borgerrepræsentationens møde den 12. august 2004:

Sagerne BR 369/04, BR 370/04 og BR 371/04 blev behandlet under ét.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede følgende ændringsforslag:

"Frist for ændringsforslag til kommunens budget og udtalelse om H:S og HUR's budgetforslag er fastsat til den 7. september 2004 kl. 9.00 i tidsplanen for budgetprocessen.

Det foreslås, at fristen for ændringsforslag til kommunens budget rykkes til tirsdag den 21. september 2004 kl. 9.00, og at fristen for underændringsforslag til kommunens budget rykkes til den 28. september 2004 kl. 12.00. Fristen vedr. ændringsforslag til kommunens udtalelse til H:S og HUR's budgetforslag er fortsat den 7. september 2004 kl. 9.00."

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning, idet bemærkes, at Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister.

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 369/04, BR 370/04 og BR 371/04) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. september 2004

Budgetforslaget og de stillede ændringsforslag blev drøftet.

Økonomiudvalget tilbagesender budgetforslaget med de stillede ændringsforslag til Borgerrepræsentationen og anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager stilling til de fremsatte ændringsforslag til budgetforslaget for 2005 samt til eventuelle underændringsforslag, der er fremsat inden fristen den 28. september kl. 12.00.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Overborgmesteren til at foretage sådanne rettelser i budgettet for 2005 med tilhørende overslagsår, som måtte være en følge af de stedfundne afstemninger og som kan henregnes til redaktionelle ændringer.

Der tages forbehold for den efterfølgende behandling af tekniske ændringsforslag til budgettet samt for et senere valg af ændret udskrivningsgrundlag.

Behandling: Borgerrepræsentationen.

RESUME

Med nærværende indstilling forelægges budgetforslaget for 2005.

Budgetforslaget for 2005 bygger på følgende forudsætninger:

· uændret skat på 32,1 pct., hvilket er forudsat i forhandlingsresultatet med regeringen om kommunens økonomi.

· uændret grundskyldspromille på 34.

· de indberettede budgetbidrag for udvalgene indeholder beslutninger fra Borgerrepræsentationen og omstillingsbidrag.

· der er indarbejdet et gældsafdrag på 226 mill. kr. Hertil kommer at staten i forbindelse med forhandlingerne om kommunes økonomi har eftergivet en gæld på 300 mill. kr.

· der er indarbejdet et statsligt balancetilskud på 853 mill. kr. og et realvæksttilskud på 149 mill. kr., i kraft af Kommunernes Landsforening (KL) og Amtrådsforeningens (ARF) aftale med regeringen.

Samlet set er der ubalance i økonomien i budgetforslaget for 2005, idet de udgifter som er indarbejdet i budgetforslaget overstiger indtægterne med ca. 30 mill. kr. Der er tilvejebragt en teknisk balance i budgettet ved indarbejdelse af et kassetræk på ca. 30 mill. kr. i budgetforslaget.

I forlængelse af aftalerne mellem regeringen og de kommunale parter er der både fastsat et loft for realvæksten og anlægsudgifterne i de kommunale budgetter.

Realvækstloftet indebærer, at Københavns Kommunes serviceudgifter fra budget 2004 til budget 2005 kan vokse med 0,62 pct. svarende til 155 mill. kr. Beregningen er fremkommet ved at vægte den aftalte realvækst procent for KL og ARF. I beregningen er der ikke taget hensyn til statens nedtrapning af tilskud til H:S på 130 mill. kr. Hertil kommer at der er korrigeret for de økonomiske virkninger af gennemførelser af love og cirkulærer (DUT-reguleringerne).

I budgetforslaget for 2005 indgår en kommunalt besluttet realvækst på 0,12 pct. svarende til 30 mill. kr. Såfremt det besluttes at lade Københavns Kommunes udgifter vokse med 0,62 pct. i budget 2005, som forudsat i forhandlingsresultatet med regeringen, vil der således være mulighed for yderligere at prioritere en udgiftsstigning på 0,5 pct. svarende til 125 mill. kr. i budgetforhandlingerne.

Anlægsloftet indebærer at kommunens anlægsudgifter i 2005 ikke må overstige niveauet i 2004. I budgetforslaget for 2005 reduceres kommunens anlægsudgifter fra 1,8 mia. kr. til 1 mia. kr. i forhold til budget 2004. Dette skyldes bl.a., at der i 2004 var et usædvanligt højt anlægsniveau som følge af Børneplanen. Endvidere er der sket en reduktion i afsatte midler til byfornyelse.

Der er imidlertid ikke finansiering i budgetforslaget til realisering af en realvækstramme på 125 mill. kr. og en stigning i anlægsudgifterne. Finansiering vil således skulle tilvejebringes ved en særskilt beslutning om f.eks. udskydelse af anlæg, gennemførelse af yderligere besparelser, tilvejebringelse af yderligere indtægter eller lign.

I de videre budgetdrøftelser indgår bl.a. udgifter til ubalancen i H:S, finansiering af manglende refusioner på aktiveringsområdet, beslutning om udgiftsniveau til døgnanbringelse samt evt. kompensation til forvaltningerne for merudgifter til nyt lønsystem. Hertil kommer drøftelserne i Sundheds- og Omsorgsudvalget om håndtering af det forventede underskud på ca. 50 mill. kr. i 2004 og frem.

Økonomiudvalget vil i september 2004 få forelagt en indstilling om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2005. Københavns Kommune har i 2000, 2001 og 2003 valgt selvbudgettering, mens der i 2002 og 2004 blev valgt statsgaranti.

Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen d. 12. og 16. august 2004. Frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgettet er fastsat til d. 7. september 2004. Budgettet 2. behandles d. 7. oktober 2004.

Til top