Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019

Demografiregulering af udvalgenes budgetter på baggrund af 2015-prognosen for befolkningsudviklingen i København.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at udvalgenes budgetter for 2015 efterreguleres med i alt -42,9 mio. kr. i overensstemmelse med bilag 2, tabel 1.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

2. at udvalgenes rammer for budget 2016-2019 korrigeres i overensstemmelse med bilag 2, tabel 2.

Det endelige folketal 1. januar 2015 er 377 personer lavere end i befolkningsprognosen fra marts 2014. Hvor man sidste år forventede, at København ville have 580.672 borgere 1. januar 2015, blev det faktiske antal 580.295. Dette svarer til en stigning på 10.123 borgere fra 2014 til 2015. Se bilag 1 for en oversigt over befolkningsudviklingen.

I 2014 har der været et fald på 12 pct. i udgifterne til københavnere, der er flyttet i pleje- og ældrebolig i andre kommuner. Dette svarer til mindreudgifter på 44,6 mio. kr. Niveauet for 2014 indarbejdes i lighed med tidligere, som det fremadrettede niveau i 2015 og frem.

På den baggrund skal budgetterne for 2015 på de demografiregulerede områder efterreguleres. Herudover skal budgetrammerne for 2016-2019 justeres i forhold til den nye forventning til aktivitetsniveauet i de pågældende år.

Det bemærkes, at både data og resultater i forbindelse med beregningen af årets demografiregulering har været til kvalitetskontrol i de berørte forvaltninger.

Økonomiforvaltningen har den 27. marts 2015 udsendt opdaterede budgetrammer til forvaltningerne, så de kan tage højde for demografireguleringen i de budgetbidrag, som udvalgene indsender til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015, og som ligger til grund for Juniindstillingen.

Socioøkonomisk faktor - Socialudvalget
Med Indkaldelsescirkulære (IC) 2016 blev det besluttet at tage højde for den socioøkonomiske udvikling i Socialudvalgets demografimodel for handicappede og hjemmepleje. For at tage højde for den socioøkonomiske udvikling vægtes en socioøkonomisk faktor fremover ind med 10 pct., og den demografiske udvikling vægtes 90 pct. i demografireguleringen for handicap og hjemmepleje under Socialudvalget. Se bilag 4 for en uddybning af modellen.

Modellen har effekt fra budget 2016 og påvirker således ikke efterreguleringen af budget 2015. Konsekvensen af den socioøkonomiske faktor er indregnet i tabel 2 ovenfor.

Sund aldring
I IC 2016 blev det besluttet at indarbejde sund aldring i Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografimodel.

Sund aldring bygger på, at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver øget plejebehov. Modellen tager konkret sit udgangspunkt i, at længere levetid medfører, at borgerne modtager ældrepleje senere og beregnes på baggrund af udviklingen i restlevetid for hver årgang. Hvis restlevetiden det næste år stiger med 1 år for en 70-årig, vil udgiftsbehovet således svare til, hvad en 69-årig har i dag. Se en nærmere beskrivelse af modellen i bilag 5.

Modellen har effekt fra 2016 og påvirker således ikke efterreguleringen 2015. Konsekvensen af sund aldring er indregnet i tabel 2 ovenfor.

Revision af ydelser i Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografimodel
I indstillingen, Demografiregulering af budget 2014 (godkendt af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014) blev det besluttet at igangsætte et servicetjek af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ydelser og mængdeopgørelser med henblik på en mere simpel model med færre ydelser.

Økonomiforvaltningen er i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget blevet enige om en model, hvor 7 ydelser udgår, og 2 nye kommer ind.

Social-, Sundheds- og Omsorgs samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2015 efterreguleres med -42,9 mio. kr.  De frigjorte midler indgår i overførselssagen, der behandles i Borgerrepræsentationen den 30. april 2015. Modposten til reguleringen i denne sag udgøres derfor af kassen. Reguleringerne fremgår af bilag 2, tabel 1.

Herudover korrigeres udvalgenes rammer for 2016 med i alt -53,2 mio. kr., 2017 med -18,3 mio. kr., 2018 med -7,8 mio. kr., og 2019 med -3,9 mio. kr. Korrektionerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen den 27. marts 2015 har udsendt til forvaltningerne, og indgår dermed også i juniindstillingen til budget 2016 og herefter budgetforslaget. Reguleringen fremgår af bilag 2, tabel 2.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen indarbejdes efterreguleringen for 2015 i udvalgenes rammer.

Mikkel Hemmingsen                         / Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 4: Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2015

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.