Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2016

Den 4. maj 2015 skal Økonomiforvaltningen aflevere Økonomiudvalgets samlede budgetbidrag for 2016. Derfor skal Økonomiudvalget med 2. behandlingen af budgetbidraget godkende udvalgets samlede budgetbidrag for 2016.

ØU havde i forbindelse med førstebehandlingen af ØUs budgetbidrag følgende bestilling:

• Fremlæggelse af forslag til intern omstilling til politisk prioritering samt forslag til ønsker og prioriterede indsatser for ØU.

ØUs bestilling adresseres i nærværende indstilling.

Budgetbidrag 2016

ØUs andenbehandling af budgetbidrag 2016 består af en godkendelse af følgende:

• Udvalgsafsnittet (bilag 1).
• Bevillingsoversigten (bilag 2).
• Takstbilaget (bilag 3).
• Notat om budgettering af finansposter (bilag 4).
• ØUs effektiviseringsforslag (bilag 5).
• Beskrivelse af ØUs bevillinger (bilag 6).
• Aktiviteter der ophører (bilag 7).
• Budgetterings model for Movia. (bilag 8).

Budgetmodel for Movia

I en årrække er der forekommet store udsving mellem budget og faktiske omkostninger vedrørende Movia. Københavns Kommunes efterregulering til Movia har svinget mellem en tilbagebetaling til kommunen på 65,5 mio. kr. i 2007 og et ekstraordinært tilskud til Movia på 5,4 mio. kr. i 2014.

Effektviseringer

Til ØUs førstebehandling besluttede ØU, at Økonomiforvaltningen (ØKF) skulle levere effektiviseringer for 4,9 mio. kr. svarende til et revideret måltal ekskl. Movia. Hermed forøges ØKFs bidrag til effektiviseringsstrategien med 3,5 mio. kr. Til finansiering af de 4,9 mio. kr. forelagde ØKF en bruttoliste med forslag for i alt 7,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: ØKF effektiviseringsforslag til budget 2016

ØKF har udarbejdet business cases på de effektiviseringsforslag, der er opstillet i tabel 1. De er vedlagt i bilag 5.

Kontraktenhederne leverer ikke forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvorfor deres effektiviseringsforslag først vil blive fremlagt for ØU i forbindelse med juni-indstillingen. Koncernservice (KS) har i 2016 et måltal for effektiviseringer på 25 mio. kr. Som følge af stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsøvelse, skal KS til 2016 levere nye effektiviseringer for 15,7 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) er i 2016 tildelt et samlet måltal på 9,0 mio. kr. (2016 p/l). De stigende profiler fra KEjds tidligere effektiviseringsforslag udgør samlet 4,0 mio. kr., hvilket betyder, at KEjd i 2016 skal finde nye effektiviseringer for 5,0 mio. kr.

ØU blev den 24. februar 2015 forelagt opfølgende indstilling vedrørende oprettelse af et Innovationshus i Københavns Kommune. Af indstillingens økonomiafsnit fremgår blandt andet, at ØKF finansierer grundbemanding, samt husleje, driftsudgifter overhead og fagbudget indenfor egen ramme. Til brug herfor prioriteres varigt 4.031 t.kr. på ØKF Service. ØKF har endvidere oprettet en analyseenhed, hvis formål er at bidrage med tværgående analyser på prioriterede områder. Enheden har blandt andet leveret bidrag til ØU’s budgetseminar januar 2015. Til brug for den varige finansiering af enheden prioriteres 2.350 t.kr. på ØKF Service. Samlet skal ØKF altså finde varig finansiering i størrelsesordenen 6,4 mio. kr.

Finansieringen af de 6,4 mio. kr. tilvejebringes som skitseret i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Finansiering af interne omstillinger på 6,4 mio. kr.

ØUs økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet opjusteret med i alt 284 mio. kr. fra et vedtaget budget for 2015 på 2.727 mio. kr. til budgetforslaget for 2016 på i alt 3.011 mio. kr.

Opjusteringen fra vedtaget budget 2015 til budgetforslag 2016 på 284 mio. kr. skyldes:

a) Pris- og lønfremskrivning af rammerne med 14 mio. kr.

b) På servicerammen er investeringspuljen, der er afsat til effektiviseringsstrategien, blevet opjusteret med 40 mio. kr. Endvidere er der på servicerammen foretaget en korrektion af pris- og lønfremskrivningen fra 2014 - 2015 på 3 mio. kr.

Budgettet til Movia er steget med 26 mio. kr., hvilket til dels skyldes ændret praksis for fordeling af udgifterne mellem kommunerne, til dels, at der er blevet afsat en pulje til håndtering af budgetrisikoen vedrørende Movia og til dels lavere vækst i passagerindtægter.

c) På anlægsrammen er investeringspuljen blevet opjusteret med 160 mio. kr., således at der er 160 mio. kr. i puljen, som er afsat til at dække initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.
Modsatrettet er der overført 10 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende ”Busgade ved Nørrebro Station”.

d) På rammen overførsler mv. er der oprettet en pulje til demografiregulering af kommunal medfinansiering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen som følge af, at der i niveauet for kommunal medfinansiering, der udmeldes af KL efter indgåelsen af Økonomiaftalen, ikke er taget højde for den demografiske udvikling. I alt er der afsat 36 mio. kr. i puljen. Endvidere er puljen til ubalancen mellem beskæftigelsestilskud og budgetterede udgifter blevet opjusteret med 20 mio. kr.
  
Derudover er der en lang række større og mindre korrektioner, der medfører, at opjusteringen fra vedtaget budget for 2015 på 2.727 mio. kr. til budgetforslaget for 2016 på i alt 3.011 mio. kr. bliver på 284 mio. kr.

 Tabel 3: ØUs budgetramme i 2016 og overslagsårene 2017-2019

I budgetforslaget er servicerammen i alt 1.322 mio. kr., anlægsrammen er i alt 1.324 mio. kr., og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler mv. er i alt 365 mio. kr.  

I 2016 udløber bevillinger for i alt 13,2 mio. kr. på ØKF Rådhus’ serviceramme. Bevillingerne, der udløber, fremgår af bilag 7.

Byggeri Københavns bevillinger vil blive indarbejdet i budgetbidraget, når de er blevet oprettet, og budgettet til Byggeri København er blevet afklaret. Sagen behandles på ØU den 14. april 2015.

ØUs budgetbidrag 2016 afleveres den 4. maj 2015 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016, som forelægges ØU i juni 2015.

ØKF indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets andenbehandling.

Dagsordenspunkt 2: Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2016

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2015

Socialdemokraterne og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås,

at effektiviseringsforslaget om at samle Lokaludvalgsbetjeningen (fra 10 til 5 LU sekretariater) udgår af økonomiudvalgets budgetbidrag (2 mio. kr.).”

Ændringsforslaget blev vedtaget med 6 stemmer mod 4. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A og Ø.

Imod stemte: V, O, C og I.

Undlod at stemme: B.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre mener, at forholdene omkring lokaludvalgsbetjeningen skal tænkes ind i det allerede igangsatte arbejde i Økonomiforvaltningen omkring borgerinddragelse.”

Socialdemokraterne og Enhedslisten tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Dansk Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti og Venstre finder det kritisabelt, at flertallet vælger at spare på kultur og aktiviteter frem for administration på lokaludvalg.”