Første behandling af Økonomiudvalgets effektiviseringer til Budget 2018

Økonomiudvalget har et måltal på 17,4 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsstrategien for budget 2018. Der skal tages stilling til forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der arbejdes videre med.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at der arbejdes videre med forslagene til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2018, jf. tabel 1,
2. at det godkendes, at 2 mio. kr. i effektiviseringer fra 2018 og frem finansierer bevillingsbortfald af årsværk relateret til infrastruktur og arealudvikling,
3. at det godkendes, at investeringsforslaget "Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice" indgår i overførselssagen 2016.

Problemstilling

Økonomiudvalget skal finde effektiviseringer på serviceområdet svarende til 17,4 mio. kr., jf. Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 (Økonomiudvalget d. 25. januar 2017 pkt. 2). Både tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer kan tælle med i opfyldelsen af måltallet.

Københavns Ejendomme & Indkøb, Koncernservice og Koncern IT forventes at bidrage med tværgående effektiviseringsforslag, der kan indgå til opfyldelse af de enkeltes udvalgs måltal. De tværgående effektiviseringsforslag forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetseminaret i august 2017.

Løsning

I lighed med sidste år, forelægges Økonomiudvalget hermed et overblik over de effektiviseringsforslag, som det indstilles, at der arbejdes videre. Den endelig godkendelse vil ske i forbindelse med vedtagelsen af Økonomiudvalgets samlede budget for 2018.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget effektiviseringer med en stigende profil, hvilket betyder, at der allerede er vedtaget effektiviseringer for 5,7 mio. kr. i budget 2018. Fordelingen af de 5,7 mio. kr. fremgår af tabel 2. Dermed bliver det resterende måltal, der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for på 11,7 mio. kr. I tabel 1 fremgår forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 15,8 mio. kr. Det indstilles dermed, at forvaltningen arbejder videre med forslag til effektiviseringer med et potentiale, der er 4 mio. kr. over udvalgets måltal.

Det bemærkes, at forslaget "Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice" forudsætter midler fra investeringspuljen. Investeringsforslaget vil indgå i overførselssagen 2016-2017.

 Tabel 1. Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forslag	Kort beskrivelse af effektivisering	Enhed	Potentiale i 2018 (1000 kr.)	Potentiale i 2019 og frem (1000 kr.)
Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice	Forslaget forudsætter en investering i en ny serviceplatform på løn- og personaleområdet, der muliggør en nemmere varetagelse af administrative opgaver decentralt, samt en øget digitalisering og automatisering af processer internt i KS. Forslaget vil understøtte yderligere effektiviseringer på det administrative område.	Koncernservice	3.750	6.861
Ændret betaling til kommunens fællesordninger	Betalinger til forsikringsordningen og andre fællesordninger sænkes. De sparede midler kan indmeldes som effektivisering.	Rådhus	2.871	2.871
Effektiviseringer på datacenter	I forbindelse med flytning af datacenter fra Ottiliavej forventer KIT, at der kan spares midler fra 2018 som følge af lavere strømforbrug og husleje.	Koncern IT	2.200	2.200
Ny styringsmodel og forbedret digitalisering	Effektivisering af arbejdsprocesser i forlængelse af implementering af ny styringsmodel og forbedret digitalisering på vedligeholdelsesområdet.	Københavns Ejendomme & Indkøb	2.700	2.700
Optimerede arbejdsgange og processer	Optimerede arbejdsgange og processer vedrørende styrings-, ejendomsadministrations- og vedligeholdelsesopgaver	Københavns Ejendomme & Indkøb	600	600
Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel	Fastholdelse af ny økonomistyringsmodel. Modellen medfører en reduktion i forbruget.	Rådhus	1.000	1.000
Det Kongelige Teater, ingen prisfremskrivning	Budgettet til Det Kongelige Teater prisfremskrives ikke fra 2017 til 2018.	Rådhus	900	900
Lokaludvalgenes puljemidler, ingen prisfremskrivning	Budgettet til Lokaludvalgenes puljemidler prisfremskrives ikke fra 2017 til 2018.	Rådhus	400	400
Optimering af databehandling	Optimering af velfærdsanalyseenhedens håndtering og formidling af data.	Rådhus	200	200
Lager af møbler	Rydning af lager med Økonomiforvaltningens møbler, der tidligere har været anvendt på Rådhuset.	Rådhus	100	100
Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber	I 2018 har de strategiske partnerskaber været i drift i godt et år, og der forventes dermed mindre behov for midler til at udvikle og understøtte implementeringen.	Byggeri København	66	66
Forventede bidrag fra tværgående effektiviseringer	Tværgående effektiviseringer, der forventes at kunne indgå i opfyldelsen af udvalgets måltal.		1.000	1.000
I alt			15.787	18.898

I tabel 2 fremgår den stigende profil fra tidligere års vedtagne effektiviseringer.

Tabel 2. tidligere vedtagne effektiviseringer med stigende profil

Effektivisering	Stigende profil i 2018
Indkøbsprogram for KK	2.599
Nyt Service Management system i Koncernservice	1.851
Indkøb 2016	407
Skærmkommunikation	175
Wifi as a service	145
E-rekruttering	140
Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	125
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt	117
Printerkonsolidering	49
Digital Kommunikation	43
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	39
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	13
Justering af effektbidragsbetaling	12
Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.	11
Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	5
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	4
I alt	5.737

Økonomi

Det indstilles, at 2 mio. kr. anvendes til at finansiere bortfald af årsværk relateret til infrastruktur og arealudvikling.

Baggrunden for budgetudfordringen er et bortfald af bevilling fra henholdsvis 2005 og 2009 på i alt 2 mio. kr. fra 2018 og frem. Midlerne blev givet til ”varetagelse af kommunens deltagelse i metrocityringsprojektet” samt ”finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelse af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling”. Bevillingsudløbet fremgår ikke af den liste, Økonomudvalget fik forelagt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret, idet der er tale om midler givet til anlægsprojekter vedr. metro og arealudvikling. 

Der vil fra 2018 og en årrække frem være behov for ny infrastruktur- og arealudvikling, herunder konkret eksekvering af principaftalen med staten om Nordhavnstunnel, Sydhavnsmetro og mere metro i Nordhavn. Herudover vil der være behov for at udarbejde den i ”Kommuneplan 15” besluttede analyse om fremtidige investeringer i højklasset kollektiv trafik (KIK II), tillige med at analysens resultater skal eksekveres. Da der ikke er tale om konkrete anlægsprojekter, indstilles udgiften afholdt som service.   

Videre proces

Økonomiudvalgets samlede budget for 2018 – herunder endelige godkendelse af forvaltningsspecifikke effektiviseringer – behandles på udvalgsmødet d. 25. april 2017.

 

Peter Stensgaard Mørch                              /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 3: Første behandling af Økonomiudvalgets effektiviseringer til Budget 2018 (2017-0108886)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.