Ombrydning af budget 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budgettet mv.

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 21. marts 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 96/2006

 

 

16.                Ombrydning af budget 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budgettet mv.

 

 

INDSTILLING

A. Ændringer til det ombrudte budget

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

·        At Kultur- og Fritidsudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets, Socialudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets anmodninger om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1.

·        At Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1, med en bemærkning om, at udvalget i sit budgetbidrag til budget 2007 skal komme med forslag til en ny bevillingsstruktur, der opfylder principperne bag kommunens bevillingsstruktur, dvs. et højt bevillingsniveau, sammenhængende bevillingsområder og at der kan knyttes ydelser til bevillingerne jf. denne indstillings afsnit 1.

·        Økonomiforvaltningen indstiller, At Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1. Ønskerne om en ny bevillingsstruktur imødekommes med en bemærkning om, at der til bevillingen sundhed knyttes tre ydelser og til bevillingen miljø knyttes en ny ydelse. Ydelserne "Sundhedspleje" og "Børne- og Ungdomstandpleje" indgår som en del af budget 2006. Ydelserne "Kommunallæger" og "Natur- og Miljøtilbud" skal beskrives som del af udvalgets bidrag til budget 2007, herunder de afledte pris effekter på andre ydelser. Beløb i udvalgets forslag til ombrudt budget, der ikke naturligt kan placeres direkte under de nye ydelser for hhv. sundhed og miljø, placeres i stedet under de bevillingsområder, hvor de henhører, som led i udvalgets budgetbidrag for 2007.

 

B. Bevillingsmæssige ændringer

·        At der gives tillægsbevilling til budget 2006 i form af diverse budgetomplaceringer, jf. bilag 2.

·        At ændringer til budget 2006 i form af ændringer i enhedspriser på ydelserne tiltrædes, jf. bilag 3.

·&nb sp;       At ændringer til budget 2006 i form af ændringer i mængder tiltrædes jf. bilag 3.

·        At der gives tillægsbevillinger til budget 2006 for 51,3 mill. kr. til Økonomiudvalget, 6.51.1 Lovbundne udgifter, pensioner, vedr. udgifter til afholdelse rådighedsløn for tidligere KE-ansatte (BR 605/05). Der anvises dækning på kassen 8.05.5.

·        At der gives tillægsbevilling til kassen (8.05.5) i form af tilbagebetaling af lån fra Socialudvalget på 1,765 mill. kr., med dækning på 3.77. Voksne med særlige behov.

 

RESUME

Udvalgene og forvaltningerne har til sagen kunnet fremsætte ønsker om tekniske ændringer til det ombrudte budget, således at kommunens grundbudget afspejler de ønskede udgifts- og styringsforhold efter ændringen af kommunens udvalgsstruktur.

Sagen fremsættes for at give udvalgene mulighed for at tilrette deres budgetter inden for udvalgets ramme. Ændringerne vil optræde i udvalgenes korrigerede budgetter for 2006.

Herudover giver sagen mulighed for at ændre i udvalgenes ombrudte budget. Det ombrudte budget er det af Borgerrepræsentationens vedtaget budget, der efterfølgende er ændret til den nye udvalgsstruktur pr. 1.1 2006. Ændringerne vil udelukkende optræde i det ombrudte budget og ikke i udvalgenes korrigerede budget.

Der gives i sagen ikke tillægsbevillinger til budgettet, der ikke er finansieret indenfor dette års budget eller i tidligere års budgetter. Det betyder, at alle ændringer er finansieret af tidligere beslutninger.

Det indstilles, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes med en bemærkning om, at udvalget i sit budgetbidrag til budget 2007 skal komme med forslag til en ny bevillingsstruktur, der opfylder principperne bag kommunens bevillingsstruktur, dvs. et højt bevillingsniveau, sammenhængende bevillingsområder og at der kan knyttes ydelser til bevillingerne jf. denne indstillings afsnit 1.

Det indstilles endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1. Ønskerne om en ny bevillingsstruktur imødekommes med en bemærkning om, at der til bevillingen sundhed knyttes tre ydelser og til bevillingen miljø knyttes en ny ydelse. Beløb i udvalgets forslag til ombrudt budget, der ikke naturligt kan placeres direkte under de nye ydelser for hhv. sundhed og miljø, placeres i stedet under de bevillingsområder, hvor de henhører, som led i udvalgets budgetbidrag for 2007.

De indstilles endvidere at de øvrige udvalgs ønsker om ændringer til det ombrudte budget tiltrædes.

Der fremsættes i sagen en række forslag til ændringer i budgettet for 2006 af mere bevillingsteknisk karakter. De foreslåede budgetomplaceringer mv. er uden kassemæssig virkning med undtagelse af udgiftsbevilling til rådighedsløn, der er finansieret i BR 506/05 vedr. udskillelse af KE, og tilbagebetaling af lån. Disse ændringer er således finansieret af tidligere års beslutninger.

I sagen indstilles det, at Borgerrepræsentationen tiltræder ændringer i de budgetterede enhedspriser og mængder for en række ydelser som konsekvens af omflytning af beløb og mængder mellem ydelser.

 

SAGSBESKRIVELSE

Denne sag er den første sag i 2006 om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Økonomiforvaltningen fremlægger 4 gang årligt denne type samlesag, hvor udvalgene kan fremsættes forslag om tillægsbevilling med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte bevillinger på det rammebelagte område og for at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt.

Denne sag indeholde både forslag om ændringer til det ombrudte budget (vedtaget budget) og forslag til ændringer til budgettet efter budgetombrydningen (korrigeret budget).

 

1. Ændringer til det ombrudte budget

Udvalgene og forvaltningerne har til sagen fremsat ønsker om tekniske ændringer til det ombrudte budget således, at kommunens grundbudget afspejler de ønskede udgifts- og styringsforhold efter ændringen af kommunens udvalgsstruktur.

Forvaltningerne har således fremsendt ønsker til ændringer af det ombrudte budget, uden udvalgets godkendelse, såfremt omflytningerne er en følge af budgetombrydningen og omflytningerne er af rent teknisk karakter, dvs. at der ikke ændres ved budgetforudsætninger, flyttes beløb mellem lovbundne, rammebelagte og efterspørgselsstyrede områder m.m. i omflytningen.

Denne mulighed har Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen benyttet sig af.

Som led i ombrydningen har udvalgene mulighed for at fremsætte ønsker om ny bevillingsstruktur. En bevilling er bindende, når bevillingen er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Merudgifter eller merindtægter kan således kun afholdes, hvis der vedtages en tillægsbevilling af Borgerrepræsentationen.

Kommunens bevillingsstruktur hviler på en række principper; Ved oprettelse af bevillinger skal udvalgene tilstræbe et højt bevillingsniveau, der kan sikre en god styring af udgiftsområderne, at der er tale om sammenhængende bevillingsområder og at der kan tilknyttes en eller flere ydelser til en bevilling.

Bevillingsstrukturen og bevillingsniveauet har betydning for udvalgets muligheder for at flytte rundt på beløb i budgettet. Således kan et udvalg ikke flytte om på beløb mellem bevillinger. På samme vis kan et udvalg på det efterspørgselsstyrede serviceområde ikke ændre i budgetforudsætningerne vedr. enhedspris og mængde uden at Borgerrepræsentationen godkender dette.

En omflytning mellem bevillinger kræver en godkendelse fra Økonomiudvalget og Borgerpræsentationen. Bevillingsstrukturen er derfor af stor betydning for både udvalgets egne styringsmuligheder og for Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens indflydelse på udvalgets prioriteringer.

Bevillingsstrukturen har endvidere betydning for budgettets gennemsigtighed. Det er således af stor betydning, at en bevilling afspejler alle de udgifter, der er tilknyttet det enkelte bevillingsområde. Derfor bør udgifter, der er direkte henførbare til et bevillingsområde, også placeres under området. Det gælder eks. administrationsudgifter.

Som led i den ny budgetmodel skal der endvidere kunne knyttes en eller flere ydelser til hver bevilling, hvor ydelsen eller ydelserne dækker alle de beløb, der er omfattet af bevillingen.

 

Økonomiudvalget

Udvalget søger ikke om ændringer af det ombrudte budget.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget ønsker en omflytning af 0,58 mill. kr. vedr. voksen pædagogisk center flyttet fra 6.51.1, administration, til 3.70.1, Fælles formål vedr. folkeoplysning, således at midlerne placeres korrekt.

Ændringen har ikke været behandlet i udvalget, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens retningslinier for ændringer til det ombrudte budget.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget ønsker at indføre en ny bevillingsstruktur, der skal være med til at skabe styringsmæssig klarhed. Udvalgets målsætning med den nye bevillingsstruktur er:

·        At den skal rumme den nye faglige og administrative organisation i forvaltningen.

·        At den skal være hensigtsmæssig, når det gælder økonomistyring og budgetopfølgning.

·        At den tydeliggør den politiske prioritering af de enkelte områder.

Den nye bevillingsstruktur indebærer i hovedtræk:

·        At der sker en opdeling på folkeskoleområdet af hhv. normalundervisning og specialundervisning. Tilsvarende opdeling ønskes gennemført vedrørende dagtilbud og på fritidshjem- og klubområdet, hvor således specialområderne udskilles.

·        At der indføres nye bevillingsområder for hhv. sundhed og miljø, hvilket afspejler, at områderne i den nye organisatoriske struktur er selvstændige fokusområder.

Som følge heraf ønskes bevillingerne i vedtaget budget 2006 flyttet til de nye bevillingsområder. I bilag 1 kan de enkelte ændringer ses samt en oversigt over ændringerne for udvalget.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at den ny bevillingsstruktur med opdeling i normal og specialtilbud er forenelig med en målsætning om at skabe et mere gennemsigtigt budget og bedre muligheder for, at budgettet kan afspejle Borgerrepræsentationens prioriteringer.

Økonomiforvaltningen har som led i sagen vurderet, om de foreslåede tværgående bevillinger for sundhed og miljø sikrer den fornødne gennemsigtighed i budgettet og regnskab, herunder at de enkelte bevillinger afspejler alle de udgifter, der er tilknyttet det enkelte bevillingsområde, dvs. at der er tale om sammenhængende bevillingsområder samt at der til bevillingerne kan knyttes ydelser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fremsendt forslag til tre ydelser under bevillingen sundhed, hvor af to ydelser tidligere lå under hhv. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget i vedtaget budget. Ydelserne er Sundhedspleje og Børne- og Ungdomstandplejen. Der således tale om velbeskrevne ydelser. Der foreslås herudover oprettet en ny ydelse "Kommunallæger".

Børne- og Ungdomsforvaltningen har endvidere fremsendt forslag om en ny ydelse under bevillingen miljø: Naturskole- og Miljøtilbud.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning om ændringer i det ombrudte budget tiltrædes, jf. bilag 1. Ønskerne om en ny bevillingsstruktur imødekommes med en bemærkning om, at der til bevillingen sundhed knyttes tre ydelser og til bevillingen miljø knyttes en ny ydelse. Ydelserne "Sundhedspleje" og "Børne- og Ungdomstandpleje" indgår som en del af budget 2006. Ydelserne "Kommunallæger" og "Natur- og Miljøtilbud" skal beskrives som del af udvalgets bidrag til budget 2007, herunder de afledte pris effekter på andre ydelser . Beløb i udvalgets forslag til ombrudt budget, der ikke naturligt kan placeres direkte under de nye ydelser for hhv. sundhed og miljø, placeres i stedet under de bevillingsområder, hvor de henhører, som led i udvalgets budgetbidrag for 2007.

 

Omflytning mellem udvalg

·        Der flyttes 166 t.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. beskæftigelsesindsatsen.

·        0,5 mill. kr. der flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. Børne- og Ungdomstandplejen.

 

Ændringerne medføre, at følgende for budgettets forudsætninger:

·        Enhedsprisen for ydelsen "Tandpleje, am" stiger fra kr. 891 til kr. 896.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Tandpleje, regulering" stiger fra kr. 780 til kr. 784.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Tandpleje, i alt" stiger fra kr. 1.347 til kr. 1.353

 

Ændringen af ydelsesprisen skyldes, at en del af ydelsernes finansiering har ligget delvist i Sundheds- og Omsorgsudvalget og delvist i Børne- og Ungdomsudvalget. Med budgetomflytningen placeres hele finansieringen i Børne- og Ungdomsudvalgt, hvilket medfører en mere retvisende enhedspris..

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget har ikke fremsendt ønsker om ændringer til bevillinger eller bevillingsstruktur som led i budgetombrydningen bortset fra en omflytning mellem udvalg, jf. neden for.

 

Udvalget anmoder om, at udgifter til tandpleje på 0,5 mill. kr. flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Socialudvalget

Udvalget søger om en ændring af bevillingsstrukturen i form af, at to bevillinger nedlægges. Herudover søges om en omflytning af beløb inden for bevillingerne.

Udvalget ønsker, at bevillingerne vedr. ungdomsuddannelse og voksenuddannelse nedlægges, da størstedelen af midlerne er flyttet til Børne- og Ungdomsudvalget. Resten af bevillingerne flyttes til de øvrige bevillingsområder.

I bilag 1 kan de enkelte ændringer ses samt en oversigt over ændringerne for udvalget.

Udvalget ønsker som del af ombrydningen at flytte opgaveområder med tilhørende beløb mellem bevillinger.

Det omfatter følgende større varige omflytninger mellem bevillinger:

·        27,6 mill. kr. vedr. boligprojektgruppen, der flyttes fra Voksne med særlige behov til beboelse.

·        18,5 mill. kr. vedr. Beboerrådgiving, der flyttes fra Voksne med særlige behov til Stofafhængige

·        181,8 mill. kr. vedr. botilbud, der flyttes fra Voksne med særlige behov til Stofafhængige

·        62,7 mill. kr. vedr. refusion til botilbud der flyttes fra Voksne med særlige behov til Stofafhængige

·        29,3 mill. kr. vedr. botilbud til midlertidig ophold, der flyttes fra voksne med særlige behov til Stofafhængige.

·        23,2 mill. kr. vedr. daghøjskoler, der flyttes fra Voksenuddannelse til Voksne med særlige behov.

 

Ændringerne medføre følgende for budgettets forudsætninger:

·  &n bsp;     Enhedsprisen for ydelsen "Beskyttet beskæftigelse" falder fra kr. 116.000 til kr. 109.000, mens mængden stiger fra 261 til 323. Faldet skyldes, at der flyttes midler og pladser til området Handicappede, hvor pladsprisen i forbindelse med det interne køb af i alt 62 pladser har været væsentligt lavere end enhedsprisen for de ydelser, der ellers ligger på funktionen. Som følge heraf, er enhedsprisen faldet med i alt 7 t. kr.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Pleje og omsorg m.v." stiger fra kr. 21.000 til kr. 24.000. Ændringen skyldes primært, at budgettet ikke har været placeret korrekt mellem det rammebelagte og efterspørgselsstyrede område.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Aktivitets- og samværstilbud" stiger fra kr. 131.000 til kr. 135.000. Ændringen skyldes primært, at budgettet ikke har været placeret korrekt mellem det rammebelagte og efterspørgselsstyrede område.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Botilbud til længerevarende ophold" falder fra kr. 603.000 til kr. 599.000. Ændringen skyldes primært, at budgettet ikke har været placeret korrekt mellem det rammebelagte og efterspørgselsstyrede område.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Døgninstitutioner for børn og unge" stiger fra kr. 813.000 til kr. 838.000. Ændringen skyldes, at budgettet ikke har været placeret korrekt mellem det rammebelagte og efterspørgselsstyrede område. Ændringerne skyldes, at midlerne tidligere var placeret i centrale puljer, men nu fordeles ud til de ydelser, de vedrører. Med ændringen opnås en langt mere realistisk enhedspris.

·        Enhedsprisen for ydelsen "døgnpleje m.v." stiger fra kr. 469.000 til kr. 598.000 kr. Ændringen skyldes, at budgettet ikke har været placeret korrekt mellem det rammebelagte og efterspørgselsstyrede område. Ændringerne skyldes, at midlerne tidligere var placeret i centrale puljer, men nu fordeles ud til de ydelser, de vedrører. Med ændringen opnås en langt mere realistisk enhedspris.

 

Ovenstående ændringer er med til at give et mere retvisende billede af ydelsernes enhedspris.

 

Omflytning mellem udvalg

·        Der flyttes netto 1,5 mill. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelsesudvalget vedr. beskæftigelsesindsatsen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

I det ombrudte budget (BR 694/05) har udvalget overtaget 6 bevillingsområder, svarende til de områder som bevillingerne var placeret på i den gamle udvalgsstruktur.

Det er udvalgets vurdering, at bevillingsstrukturen ikke er relevant i forhold til de opgaver som udvalget skal varetage, hvorfor udvalget anmoder om, at bevillingerne samles til en samlet bevilling for udvalget. Det betyder samtidig, at de øvrige 6 bevillinger nedlægges.

I bilag 1 kan de enkelte ændringer ses samt en oversigt over ændringerne for udvalget.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at en samlet bevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget ikke udgør et tilstrækkeligt godt styringsgrundlag, der dels kan sikre at Borgerrepræsentationens prioriteringer afspejles i budgettet, dels kan sikre en gennemsigtighed af udvalgets budget.

Det indstilles på den baggrund, at udvalgets forslag til bevillingsstruktur tiltrædes med en bemærkning om, at udvalget i sit budgetbidrag til budget 2007 skal komme med forslag til en ny bevillingsstruktur, der opfylder principperne bag kommunens bevillingsstruktur, dvs. et højt bevillingsniveau, sammenhængende bevillingsområder og at der kan knyttes ydelser til bevillingerne jf. denne indstillings afsnit 1.

 

Omflytninger mellem udvalg

·        Der flyttes netto 1,5 mill. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelsesudvalget vedr. beskæftigelsesindsatsen.

·        Der flyttes 166 t.kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget søger om tre tilretninger af det ombrudte budget. Det omfatter korrektion af pulje, hvor midlerne er placeret forkert i det ombrudte budget samt omplacering af medarbejder mellem Miljøkontorollen og sekretariatet i Teknik- og Miljøforvaltningen samt rettelse af bevillinger til myndighedsopgaver vedr. fjernvarme under Miljøkontrollen, hvor indtægts- og udgiftsbevillingerne ikke har været korrekt placeret.

Ændringerne medfører, at enhedsprisen for ydelsen Miljøkontrol stiger fra 83,5 mill. kr. til 107,2 mill. kr., grundet overførsel af medarbejdere og overførsel af mindreforbrug fra budget 2005.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

2. Bevillingsmæssige ændringer mv.

Udvalgene har fremsendt forslag til bevillingsmæssige ændringer, budgetomplaceringer indenfor og imellem udvalg mv. De foreslåede budgetmæssige ændringer (omflytninger mellem bevillinger eller IM-konti) er uden kassemæssig virkning, dog er der enkelte undtagelser vedrørende tilbagebetaling af lån og opfølgning på KEs udskillelse (BR 506/05).

Med den ny budgetmodel har Borgerrepræsentationen vedtaget en række budgetbindinger på de enkelte ydelser. På det efterspørgselsstyrede serviceområde skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen altid godkende ændringer i priser, mængder og dækningsgrader. På området på efterspørgselsstyrede overførsler er der kun bevillingsbindinger på priser og mængder.

I denne sag kan der ikke medtages ændringer, der medfører væsentlige ændringer i priser og mængder ift. det vedtagende budget for 2006 på det efterspørgselsstyrede serviceområde eller vedr. de efterspørgselsstyrede overførsler.

Hvis der sker en omflytning af mængder for at sikre budgetoverholdelse, kan dette kun ske såfremt, at omflytningen ikke ændrer væsentligt ved forudsætningerne om dækningsgrader eller enhedspriser på ydelserne under det efterspørgselsstyrede service- eller overførselsområde. 

Nedenfor er gennemgået de foreslåede ændringer. Specifikation af de foreslåede bevillingsændringer for udvalgene fremgår af bilag 2. Ændringer der har konsekvens for budgettets forudsætninger vedr. pris og mængde, findes i bilag 4.

Økonomiforvaltningen indstiller, at alle nedenstående ændringer til budgettet tiltrædes. Ændringerne er specificeret i bilag 2.

 

Økonomiudvalget

Til Økonomiudvalget gives en tillægsbevilling på 51,3 mill. kr. til afholdelse af udgifter til rådighedslønsforpligtelser for tidligere KE-ansatte (BR 506/05). Midlerne er indbetalt til kommunen i 2005 og bevillingen gives derfor med dækning på kassen.

Omflytning mellem udvalg:

Der søges om at flytte 11t. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget vedr. tilskud til præmiering af Unge dygtige lærlinge.

Der søges endvidere om at flytte 248 t.kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget vedr.  udvalgsvederlag til medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget. Efter Accentures overtagelse af lønanvisningen er der sket en ændring i samarbejdet mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vedrørende administrationen af vederlag til de politisk valgte medlemmer i Børn og Ungeudvalget. Opgaven varetages i dag af førstnævnte. Med omflytningen vil Økonomiforvaltningen skulle administrerer alle udvalgsvederlag samlet i Økonomiforvaltningen. Det er derfor  aftalt mellem forvaltningerne, at lønadministrationen flyttes fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Med overtagelsen af opgaven følger også Børn og Ungeudvalgets budget.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget søger bl.a. om en omplacering af en nettoindtægt på 102 mill. kr. fra Ejendomsdrift til Ejendomsenheden.

Herudover flyttes lønsum for en medarbejder fra ejendomsdrift til biblioteker. Ændringen medfører en mindre ændring af enhedsprisen for ydelsen "Biblioteker"

·        Enhedsprisen for ydelsen "Biblioteker" stiger fra kr. 285 til kr. 286.

Ændringerne skyldes forhold af teknisk karakter, der ikke ændrer ved udvalgets samlede budget. Ændringen her endvidere ingen indflydelse på en eventuel efterregulering af udvalgets budget.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringen i enhedsprisen tiltrædes.

 

Omflytning mellem udvalg:

Der søges om at flytte 11 t.kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget vedr. tilskud til præmiering af Unge dygtige lærlinge.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget har anmodet om en række bevillingsmæssige ændringer.

Ændringerne medføre følgende for budgettets forudsætninger:

·        Enhedsprisen for ydelsen "Vuggestuer" stiger fra kr. 103.719 til kr. 103.937, primært grundet, at udgifterne til rekruttering og fastholdelse medtages som en del af enhedsprisen.

·        Enhedsprisen for ydelsen "Børnehaver" stiger fra kr. 63.826 til kr. 65.431 primært grundet, at udgifter til støttepædagoger og rekruttering og fastholdelse medtages som en del af enhedsprisen.

Ændringerne er begrundet i et ønske at midlerne til rekruttering og fastholdelse afspejles direkte i enhedsprise. Midlerne er i dag placeret under børneplanen på det rammebelagte område.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringen i enhedsprisen tiltrædes, men skal gøre opmærksom på at midlerne, der er givet som en del af børneplanen, ikke skal ses som et varigt løft af enhedsprisen.

 

Omflytning mellem udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget er enig med hhv. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget om, at der skal ske en række varige omflytninger mellem udvalgene. Det omfatter:

·        4,4 mill. kr., der flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget vedrørende ejendomsdrift, administration og Det Kongelige Opfostringshus.

·        0,3 mill. kr., der flyttes fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende administration af ESDH.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget ønsker en række mindre omplaceringer, der omfatter:

·        Tilretning af budgettet for Arbejdsmiljø Købehavn på baggrund af Indenrigsministeriets bevillingsregler, hvor midlerne omflyttes til 5.90 (Andre sundhedsudgifter).

·        Tilpasning af omsorgstandplejens budget til 3.400 patienter, hvor der flyttes midler fra budgetreserven i SUF. (varig ændring).

·        Tilretning af hjælpemiddelcentrets budget, hvor der flyttes 3,7 mill. kr. fra Hjælpemiddelcentret til budgetreserven i SUF (varig ændring).

 

Omflytninger mellem udvalg

Ingen

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Socialudvalget

Socialudvalget anmoder om en række omplaceringer mellem bevillinger i budget 2006. Det omfatter:

·        0,2 mill. kr. der flyttes fra børnefamilier med særlige behov til administration. Midlerne vedrører udgifter til gennemførsel af brugerundersøgelse.

·        0,7 mill. kr. der flyttes fra Voksne med særlige behov til stofafhængige. Bevillingen vedrører midler til projekt Etniske hjemløse.

 

Omflytning mellem udvalg:

Socialudvalget er enig med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om, at der skal ske en række varige omflytninger mellem udvalgene. Det omfatter:

 

·        248 t.kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget vedr.  udvalgsvederlag til medlemmer af Børne- og Ungeudvalget.

·        1,8 mill. kr. vedr. afdrag på lån optaget af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til dækning af merforbrug i 2003, hvor afdraget ikke var medtaget i budget 2006. Afdragene er lagt ind i rammerne fra 2007 og frem. Pengene lægges i kassen.

·        4,4 mill. kr. der flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget vedr. ejendomme og administration, abort/adoption og Det Kongelige Opfostringshus.

·        0,2 mill. kr. der flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget vedr. enkeltydelser under integrationsloven.

·        0,3 mill. kr. der flyttes fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. ESDH-drift.

·        2,0 mill. kr. der flyttes fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. rådgivningscentre, repatriering, Drift og ESDH.

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen drøfter aktuelt om omplacering af midler til dækning af kørselsudgifter beregnet ud fra nøgletal pr. bruger/barn til kørsel. Socialforvaltningen har anmodet om en omplacering på 0,357 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget. Forvaltningerne er enige om, at skal ske en afklaring senest som led i behandlingen af den ordinære overførselssag.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Udvalget anmoder om, at der flyttes 25 mill. kr. fra beskæftigelsesordninger (5.98) til administration (6.51). Baggrunden er, at der som følge af ny lovgivning er kommet flere administrative opgaver i forhold til kontaktforløb, jobplaner og vejledningsindsats m.v., hvor en række funktioner, der hidtidig har været en integreret del af indsatsen, nu skal udskilles som egentlige administrative opgaver.

 

Omflytninger mellem udvalg

I forbindelse med ombrydningen af budgettet er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget enig med Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om, at der skal ske en række varige omflytninger mellem udvalgene. Det omfatter:

·        En omflytning af budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende repatriering, ESDH og den beskæftigelsesrettede indsats for stofmisbrugere (2.9 mill..kr.).

·        En omflytning af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget vedrørende enkeltudgifter under integrationsloven (226 t. kr.).

·        En omflytning af budget svarende til ½ årsværk (166 t.kr.) fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Ændringerne har ikke betydning for udvalgets enhedspriser, mængder eller dækningsgrader.

Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringerne tiltrædes.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget søger om en række mindre tekniske omplaceringer inden for udvalgets bevillinger. Der søges endvidere om en række omplaceringer vedr. Parkering København bl.a. en omplacering af pulje til nedlagte parkeringspladser og en teknisk tilretning af statens indtægter fra parkeringsafgifter.

 

Ændringerne medføre følgende for budgettets forudsætninger:

·        Enhedsprisen for ydelsen "Renhold (kørebaner, cykelstier og fortove)" falder fra kr. 12,69 til kr. 12,67

·        Enhedsprisen for ydelse "Renhold (tekniske anlæg)" stiger fra kr. 1,01 til kr. 1,06

Ændringerne skyldes forhold af teknisk karakter, der ikke ændrer ved udvalgets samlede budget. Ændringen her endvidere ingen indflydelse på en eventuel efterregulering af udvalgets budget. Økonomiforvaltningen indstiller, at ændringen i enhedsprisen tiltrædes.

 

ØKONOMI

I sagen giver der en række budgetneutrale omplaceringer.

Økonomiudvalget søger om, at gives et budget i 2006 på 51,3 mill. kr. til afholdelse af udgifter til rådighedslønsforpligtelser for tidligere KE-ansatte (BR 506/05). Midlerne er indbetalt til kommunen i 2005 og bevillingen gives derfor med dækning på kassen.

Der lægges desuden 1,765 mill. kr. i kassen, som tilbagebetaling af lån på 9,1 mill. kr. optaget af Uddannelses- og Ungdomsudvalget til dækning af et merforbrug i 2003. Afdraget er ikke medtaget i budget 2006. Restafdrag indlægges i rammerne fra 2007 og frem.

Dækning gives på Socialudvalget, 3.77 daghøjskoler, Voksne med særlige behov.

 

MILJØVURDERING

Ingen konsekvenser.

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

HØRING

 

BILAG (Bilag er publiceret på nettet)

Bilag 1. Forslag om ændringer til det ombrudte budget.

Bilag 2. Forslag om tekniske bevillingsændringer til budget 2006.

Bilag 3 Ændringer i budgettets forudsætninger, priser og mængder.

 

 

Bjarne Winge

/ Henrik Plougmann Olsen