Temadrøftelser til budget 2024

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at der afholdes følgende temadrøftelser i Økonomiudvalget, der arrangeres som en del af processen for budget 2024:
   1. det specialiserede socialområde,
   2. administrative udgifter og
   3. sygefravær.

Problemstilling

Med godkendelse af Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 den 25. januar 2023 besluttede Økonomiudvalget at afholde temadrøftelser som en del af budgetprocessen. Med indstillingen følges der op på Økonomiudvalgets ønsker til temadrøftelser med henblik på endelig godkendelse af temadrøftelser, som Økonomiudvalget ønsker at have som en del af budgetproces 2024.

Løsning

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 24. og 25. januar 2023 blev nævnt følgende temadrøftelser:

1. det specialiserede socialområde,
2. administrative udgifter,
3. sygefravær,
4. klimabudget, klimaplan og grønne indkøb.

Økonomiforvaltningen indstiller tre temadrøftelser om hhv. a.) specialiserede socialområde, b.) administrative udgifter og c.) sygefravær.

Temadrøftelserne kan som udgangspunkt afholdes i forlængelse af Økonomiudvalgets ordinære møder eller som en del af Økonomiudvalgets budgetseminar den 22. og 23. august.

Det specialiserede socialområde

Både i Københavns Kommune og på landsplan ses en flerårig tendens med et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Flere borgere påvirkes af psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, hvormed efterspørgslen på kommunale indsatser er vokset væsentligt. Med temadrøftelsen kan de områder, som skaber udgiftspresset, såvel som løsninger til imødegå presset belyses nærmere.

Der foreslås afholdt temadrøftelse om det specialiserede socialområde den 25. april 2023 i forlængelse af Økonomiudvalgets møde.

Administrative udgifter

Med temadrøftelsen kan der gøres status på beslutningen fra budget 2019 om at reducere kommunens administrative udgifter pr. indbygger med 10 pct. i perioden 2019-2022. Derudover fremgår det af regeringsgrundlaget 2022, at regeringen ønsker at udmønte en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024, stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd, som skal finansieres ved kommuner og regioners udgifter til administration.

Det foreslås, at temadrøftelsen afholdes den 23. maj 2023 i forlængelse af Økonomiudvalgets møde.

Sygefravær

I Københavns Kommune har sygefraværet været stigende de seneste år og samtidig har COVID-19-relateret fravær givet et atypisk højt niveau. Med temadrøftelsen kan der gøres status på årsresultatet for sygefravær i Københavns Kommunes for 2022, hvor der følges op på udviklingen i sygefraværet på tværs af forvaltningerne, brugen af ledelsesinformation og mulige fremadrettede indsatser.

Temadrøftelsen af sygefravær foreslås afholdt den 6. juni 2023 i forlængelse af Økonomiudvalgets møde.

Af nedenstående tabel fremgår forslag til kommende temadrøftelser i Økonomiudvalget.

Tabel. Oversigt over temadrøftelser til budget 2024

Vedrørende klimabudget, klimaplan og grønne indkøb er der er etableret et Borgmesterforum for Klima, der skal følge arbejdet med udarbejdelsen af en ny klimaplan for Københavns Kommune, og som har deltagelse af alle borgmestre. Drøftelsen om klimabudget, klimaplan og reduktion af CO2-aftrykket af kommunens indkøb foreslås at ske i regi af Borgmesterforum for Klima samt i forbindelse med relevante sager til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget forelægges på ordinær vis sager om bl.a. indsatser for grønne indkøb, rammerne for klimabudgettet ifm. budget 2024 i juni samt status på KBH 2025 Klimaplanen og en bruttoliste over foreløbige budgetinitiativer i klimabudgettet ifm. behandlingen af budgetforslaget 2023 den 23. august.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil Økonomiforvaltningen påbegynde planlægningen af de ønskede temadrøftelser.