Udmøntning af en andel af lønpuljen 2006
Udmøntning af en andel af lønpuljen 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 21. februar 2006
J.nr. ØU 53/2006
8. Udmøntning af en andel af lønpuljen 2006
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor
Borgerrepræsentationen anbefaler:
at de i bilag 1 angivne tillægsbevillinger
vedr. udmøntning af 177 mill. kr. af 2006-lønpuljen tiltrædes.
RESUME
I budget 2006 blev skønnet en lønstigning på i alt 3,82 pct. Heraf blev
ca. 218 mill. kr. afsat i en lønpulje under Økonomiudvalget, mens udvalgenes
lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,1 pct.
Lønpuljen blev afsat til dækning af særlige elementer i KTO- og
SUK-forliget, som kunne belaste forvaltningerne i forskelligt omfang.
I nærværende indstilling indstilles at de 1,4 pct. svarende til 177,390
mill. kr. udmøntes. Dermed har forvaltningerne således opnået en samlet
lønstigning i budget 2006 på 3,5 pct. til dækning af elementer i KTO- og
SUK-forliget.
Herefter resterer en pulje under Økonomiudvalget på 0,32 pct.
svarende til 40,5 mill. kr. (2006 p/l).
Den varige effekt af nærværende indstillings udmøntning er indarbejdet
i Indkaldelsescirkulæret 2007.
SAGSBESKRIVELSE
I budget 2006 blev skønnet en lønstigning på i alt 3,82 pct. Heraf blev
ca. 218 mill. kr. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes lønudgifter på de
rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,1 pct.
Lønpuljen blev afsat til dækning af særlige elementer i KTO- og
SUK-forliget, som kunne belaste forvaltningerne i forskelligt omfang.
Normalt vil Økonomiforvaltningen straks
efter Overenskomsten indarbejde lønmidlerne i forbindelse med
budgetvedtagelsen. Dette har ikke været muligt, grundet Københavns
Kommunes problemer med lønanvisningen. Disse problemer har gjort, at man ikke
har haft korrekt beregningsgrundlag, og derved ikke har haft mulighed for at
fordele lønmidlerne korrekt.
Københavns Kommunes nye forvaltningsstruktur fra 1. januar 2006, gør at
udmøntning af lønpuljen 2006 besværliggøres yderligere, idet der først skulle
foretages en ombrydning af vedtaget budget 2006 på nye udvalg, og derefter
beregnes de økonomiske konsekvenser af OK 2005 i forhold til de nye udvalg.
Fordelingen af lønpuljerne fra OK 2005 kan ikke beregnes før, at
Økonomiforvaltningen har en retvisende lønkørsel på nye udvalg.
For at øge budgetsikkerheden udmønter Økonomiforvaltningen i nærværende
indstilling 177 mill. kr. af lønpulje 2006. Fordeling af lønpuljen på udvalg
tager udgangspunkt i det ombrudte budget 2006. Dette beløb udmøntes idet det forventes,
at overenskomstresultaterne ikke vil resultere i en lavere udmøntning for
nogen forvaltning. I modsat fald vil der ske den fornødne
regulering.
Den resterende del af lønpulje 2006 fordeles når Økonomiforvaltningen
har et retvisende beregningsgrundlag hvilket forventes at være på plads tidligst
1. april 2006.
I nærværende indstilling fordeles de 177 mill. kr. ligeligt til
udvalgene med udgangspunkt i lønudgifterne i det ombrudte budget 2006. Den udmøntede
andel af lønpulje 2006 fordeler sig således (2006 P/L):
|
Udvalg
|
1.000
kr. (2006 pl) |
|
Revisionen |
234 |
|
Borgerrådgiveren |
56 |
|
Økonomiudvalget |
5.771 |
|
Kultur-
og Fritidsudvalget |
7.642 |
|
Socialudvalget |
27.656 |
|
Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget |
10.386 |
|
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
36.073 |
|
Børne
og Ungdomsudvalget |
78.237 |
|
Teknik-
og Miljøudvalget |
11.333 |
|
Hele
kommunen |
177.390 |
Herefter resterer en pulje under Økonomiudvalget på 0,32 pct.
svarende til 40,5 mill. kr. (2006 p/l). Grundet ny udvalgs- og
forvaltningsstruktur foreligger der ikke før tidligst 1. april 2006
et grundlag, som denne kan fordeles efter. Fordelingen af de resterende
midler vil - med udgangspunkt i overenskomstresultaterne, der vil
belaste forvaltningerne forskelligt - ske snarest herefter.
Udmøntning af lønpulje 2006 er udgiftsneutral idet den finansieres over
den tilbageholdte lønpulje, der er placeret under Økonomiudvalget i vedtaget
budget 2006.
Den varige effekt af nærværende indstillings udmøntning er indarbejdet
i Indkaldelsescirkulæret 2007.
I indstilling "Godkendelse af aftalefornyelsen pr. 1. april 2005", BR
(182/05) uddybes aftalernes indhold. Siden aftalerne er indgået, har man ændret
skønnet på lønfremskrivning fra 3,92 pct. til den benyttede lønfremskrivning i
budget 2006 på 3,82 pct.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
-
HØRING
-
Bjarne Winge
/ Henrik Plougmann Olsen