Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 21. februar 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 50/2006

 

 

3.                   Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

 

at der gives en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 7,38 mio. kr. til ekstraarbejder på Ovnhallen. Der anvises dækning for beløbet på 7,38 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.01.3 rådighedsbeløb til folkeskoler

 

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler at tage stilling til sagen i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2005, da pengene er forbrugt i 2004 og 2005 uden en anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat.

 

at Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at forelægge en redegørelse for Økonomiudvalget i forbindelse med aflæggelsen af Regnskab 2005 med angivelse af, hvordan det i fremtiden undgås, der anvendes anlægsmidler uden godkendelse af Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat.

 

 

RESUME

Den nye Valby Skole i Ovnhallen på Optionsarealet i Valby blev ibrugtaget i efteråret 2004.

 

Projektets gennemførelse har været præget af vanskeligheder som følge af forsinkelsen af TK-Developments planer for området og byggeplanerne for Optionsarealet, hvor situationen har været præget af, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i forhold til ledningsføringer, forurening mm. har været "de første" på stedet. Projektet er på baggrund heraf påført merudgifter for i alt knap 7,4 mio. kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er orienteret herom ved notat af 18. april 2005.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af de nævnte merudgifter.

 

På den baggrund søges nu om bevilling til dækning af ekstraudgifter til stilstand, etablering af fælles adgangsvej, vandforsyning og kloak, hegn, jordforurening, diverse udgifter til terrænarbejder og forcering.

 

Den samlede merudgift andrager 7,38 mio. kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Den 4. oktober 2001 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 394/01) etableringen af den nye Valby Skole i den gamle Ovnhal som led i gennemførelsen af Eksempelprojektet i Valby. Efterfølgende har sagen haft følgende forløb:

 

·        Den 5. september 2002 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 443/02) på baggrund af et skitseprojekt en anlægsbevilling på i alt 7,73 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag inkl. endelig anlægsøkonomi for den ny skole i Ovnhallen.

 

·        Den 20. marts 2003 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 112/03) projektforslaget til indretning af en 3-sporet skole med KKFO i Ovnhallen og bevilligede yderligere 12 mio. kr. Anlægsbudgettet udgjorde herefter 123,78 mio. kr.

 

I den oprindelige aftale omkring Eksempelprojektet var det forudsat, at TK-Development (TK-D) overtog de samlede arealer fra Royal Scandinavia mfl. og herefter solgte de aktuelle arealer videre til Københavns Kommune. Som følge af problemer og forsinkelse med TK-Developments del af projektet, herunder overtagelse af arealerne var forvaltningen i foråret 2003 nødt til at standse byggeriet i forbindelse med Ovnhallen. Derudover har situationen generelt været præget af, at forvaltningen i forhold til realiseringen af Eksempelprojektet har været "de første" på stedet i forhold til ledningsføringer, forurening mm.

 

Samlet har disse forhold medført en række merudgifter, der er opgjort som følger:

 

Stilstandsudgifter

Som følge af TK-D's manglende overtagelse af arealerne og at videresalget til Københavns Kommune derfor ikke blev realiseret som oprindeligt aftalt, var det nødvendigt at standse skolebyggeriet i foråret 2003 (i perioden 31. marts 2003 til 4. juni 2003). Forvaltningen var af hensyn til tidsplanen nødt til at fastholde håndværkerstyrken på pladsen indtil problemet blev afklaret.

 

I forbindelse med Økonomiforvaltningens forhandlinger me d TK-D om betingelserne for TK-D's overtagelse af arealerne blev det – som en forhandlingsløsning – aftalt, at TK-D skulle dække 1,9 mio. kr. af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens forventede udgifter som følge af standsningen af projektet – uanset at forvaltningen allerede dengang skønnede de forventede udgifter til at blive væsentligt større.

 

De direkte udgifter til betaling af håndværkere under stilstandsperioden kan efter fradrag af bidraget fra TK-D opgøres til 2,47 mio. kr.

 

Hertil kommer andre følgeudgifter af den forsinkelse, stilstanden medførte, herunder ekstra flytteudgifter, fordi skolen ikke kunne flytte i forbindelse med sommerferien, og ekstra vinterforanstaltninger til bl.a. overdækning, belysning og opvarmning, i alt 2,97 mio. kr.

 

Den samlede merudgift som følge af stilstanden kan således opgøres til 5,44 mio. kr.

 

Fælles adgangsvej

Da området ved skolens ibrugtagning ikke var færdigudviklet af TK-D og således ikke forsynet med adgangsveje, blev det nødvendigt at etablere en foreløbig adgangsvej til skolen og Prøvehallen. Den endelige vej forventes udført af TK-D i henhold til aftalerne med Økonomiforvaltningen.

 

I henhold til aftalerne om denne vej mellem Økonomiforvaltningen og TK-D forventes en merudgift på 0,08 mio. kr.

 

Ændrede projekteringsforudsætninger for vandforsyning m.v.

Den oprindeligt forudsatte fælles vandledning til området var i lighed med ovenstående ikke anlagt. Det har derfor været nødvendigt at etablere en separat vandforsyning til skolen, som har kostet 0,24 mio. kr. Hertil kommer en mindre merudgift i forbindelse med etablering af kloakker, som vedrører Optionsarealet.

 

Den samlede merudgift til vandforsyning og kloaketablering kan opgøres til 0,27 mio. kr.

 

Hegn mod optionsarealet/nabogrunden.

I forbindelse med planerne for optionsarealet har det været nødvendigt at opsætte hegn, indtil naboskabet kan aftales nærmere med den nye bygherre på nabogrunden.

 

Den samlede merudgift  til hegn er 0,06 mio. kr.

 

Ekstra jordforurening

I forhold til budgettet er der merudgifter til jordforurening svarende til en overskridelse på ca. 22%. Langt størstedelen af denne merudgift beror på, at Miljøkontrollen forlangte en samtidig udførelse af afværgeforanstaltninger inde på Optionsarealet, hvilket ikke var medtaget i budgettet for Ovnhallen.

 

Den samlede merudgift til oprensning af jordforurening er 0,68 mio. kr.

 

Diverse omkostninger til terrænarbejder og forcering

Endelig har der været merudgifter til KE som følge af unødigt mange opgravninger, til forcering pga. forsinket opstart som følge af nedrivningsproblemer (TK-D) og merudgifter ved anlæg af friarealer, fordi det i forhold til Optionsarealet ikke har været muligt at færdiggøre friarealerne på én gang.

 

Den samlede merudgift til disse poster andrager i alt 0,85 mio. kr.

 

 

Samlet oversigt over merudgifter

 

Afholdte merudgifter ud over budgettet, mio. kr. aktuelt 2005 pris-indeks
Stilstandsudgifter	5,44
Fælles adgangsvej	0,08
Ændrede tekniske forudsætninger	0,27
Hegn mod nabo	0,06
Ekstra jordforurening	0,68
Diverse omkostninger	0,85
I alt	7,38

 

I forhold til de godkendte bevillinger vil de beskrevne merudgifter medføre en overskridelse på ca. 5 pct. Udgifterne er afholdt inden for de godkendte rådighedsbevillinger.

 

 

Tidsplan

De omtalte vanskeligheder medførte, at skolen blev ibrugtaget to en halv måned senere end oprindeligt forudsat.

 

 

Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af merudgifterne i forbindelse med gennemførelse af ombygningen af Ovnhallen til brug for Valby Skole.

 

Den samlede merforbrug på Ovnhallen er 7,38 mio. kr. På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling (anlæg) på i alt 7,38 mio. kr.  Merforbruget afholdes i 2005 idet der anvises dækning på Uddannelses- og Ungdomsudva lgets budget for 2005, konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. Selve projektet er miljøvurderet i forbindelse med tidligere indstillinger. Sagen om merudgifter i forbindelse med projektet er miljøvurderet og indebærer ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Knud Langberg