Udmøntning af Budget 2019
Borgerrepræsentationen vedtog den 4. oktober 2018 Budget 2019.
Denne indstilling beskriver, hvilke midler der udmøntes i Økonomiudvalget i forbindelse med Budget 2019. De økonomiske konsekvenser af Budget 2019 er opstillet i seks kategorier, henholdsvis Need to, Bevillinger til øget kapacitet, Effektiviseringer, Planlægningsbevillinger, Hensigtserklæringer samt Øvrige. Af indstillingen fremgår det blandt andet, at der er afsat 1.771,3 mio. kr. til øget kapacitet i kommunale institutioner, 55,9 mio. kr. til 13 planlægningsbevillinger samt 200,1 mio. kr. til øvrige bevillinger i 2019 og frem.
I nærværende indstilling skal Økonomiudvalget alene tage udmøntningen af Budget 2019 i Økonomiudvalget til efterretning.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over Økonomiudvalget,
- at status om udmøntning af budgettet for 2019 i Økonomiudvalget tages til efterretning.
Problemstilling
Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2019 den 4. oktober 2018 har Økonomiudvalget fået tilført budget til en række formål.
Nedenfor fremgår Økonomiforvaltningens udmøntning af de tilførte midler fra Budget 2019. I denne indstilling er alene Økonomiforvaltningens budgetændringer præsenteret.
Opfølgning vedrørende følgende sager fra Budget 2019 fremlægges særskilt for Økonomiudvalget:
- Reduktion af de administrative udgifter (11. december 2018)
- Styrket indkøbsorganisation (1. kvartal 2019)
- Samling af ejendomsdrift (1. kvartal 2019)
- Indvendig vedligehold (1. kvartal 2019)
- Initiativer på erhvervsområdet (1. kvartal 2019)
- IT-redegørelse (juni 2019)
- Mere byggeri for pengene/optimering af m2 (juni/august 2019)
- Effektopfølgning under Sikker By på initiativerne; Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, Ny Start og SSP+ indsats for at undgå, at unge kommer ud i kriminalitet (august 2019)
Løsning
De økonomiske konsekvenser af Budget 2019 kan overordnet opstilles i seks kategorier, Need to, Bevillinger til øget kapacitet, Effektiviseringer, Planlægningsbevillinger, Hensigtserklæringer samt Øvrige. Ud fra denne kategorisering gennemgås bevillinger nedenfor.
Denne indstilling oplister de bevillinger, der er ligger under Økonomiudvalgets ramme.
Tabel 1 afspejler de need to ønsker, som Økonomiforvaltningens løftede til budgetforhandlingerne. Alle need to ønsker blev håndteret, dog udestår der en delfinansiering af brandsikringen af De Gamles By. Af budgetaftalen 2019 fremgår det, at den manglede finansiering til brandsikring af de resterende plejeboliger i De Gamles By løftes i Overførselssagen 2018-2019.
Tabel 1: Oversigt over Need to (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
Service i 2019 |
Anlæg i 2019 |
Anlæg i alt |
|
6 |
Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (Radon og MgO) |
0 |
5,7 |
12,4 |
|
6 |
Brandsikring i De Gamles By |
0 |
12,0 |
40,9 |
|
6 |
Sikkerhedssegmentering af Københavns Kommunes datanetværk |
0 |
8,8 |
8,8 |
|
6 |
Kvantums driftsorganisation og driftsvederlag |
14,0 |
0 |
0 |
Der er endvidere afsat i alt 1.771,3 mio. kr. til en række bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner i 2019 og frem, hvoraf størstedelen af bevillingerne er anlægsbevillinger. Bevillingerne fremgår af tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Oversigt over bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
Service i 2019 |
Anlæg i 2019 |
Anlæg i alt |
|
7 |
3-sporet skole på Sluseholmen |
0 |
26,2 |
402,0 |
|
7 |
3-sporet Nordøst Amager Skole |
0 |
31,6 |
347,5 |
|
7 |
Restfinansiering til 3-sporet skole i Kødbyen |
0 |
24,0 |
518,7* |
|
8 |
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af tidlig opstart af Skolen i Sydhavnen |
1,2 |
14,4 |
29,3 |
|
8 |
Restfinansiering til Specialskolepladser ved Frederiksgård Skole etape 1 |
0 |
8,3** |
8,3** |
|
9-10 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet. Anlægsbevilling til ny 14 gruppers daginstitution ved Damhusengens skole |
0 |
12,4 |
39,3 |
|
9-10 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet. Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Ringertoften 1 |
0 |
11,7 |
112,7 |
|
9-10 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet. Etablering af 5 gruppers daginstitution på Skellet 18 |
0 |
22,9 |
45,5 |
|
9-10 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet. Køb, istandsættelse og en ½-gruppes udvidelse af udflytterinstitution |
0,2 |
2,6 |
2,6 |
|
10 |
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til 12 gruppers daginstitution på Lybækgade |
0 |
54,8 |
84,4 |
|
10 |
Daginstitution på Klitmøllervej |
0 |
34,5 |
48,7 |
|
18-19 |
Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet. Anlægsbevilling til 18 botilbudspladser i Sundevedsgade til unge med autisme |
0 |
3,3 |
42,8 |
|
18-19 |
Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet. Anlægsbevilling til etablering af 17 botilbudspladser på Hans Knudsens Plads til unge med sindslidelse |
0 |
11,4 |
24,5 |
|
24 |
Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til unge med udviklingshæmning |
0 |
2,7 |
14,1 |
|
24-25 |
Moderniseringsplan på socialområdet. Anlægsbevilling til nye lokaler til ungeherberget på Rådmandsgade |
0 |
5,1 |
45,5 |
|
26-27 |
Nyt Center for Diabetes på Møllegade |
0 |
1,8 |
4,0 |
*Samlet anlæg i perioden 2018-2024
**Midlerne udmøntes i 2018.
Tabel 3 afspejler de besluttede effektiviseringsforslag, hvor der med Budget 2019 blev tilført i alt 46,8 mio. kr. fra investeringspuljen. Alle effektiviseringsforslagene er tværgående og medfører derved effektiviseringer i flere forvaltninger for 2019.
Tabel 3: Effektiviseringsforslag, der har fået tilført midler fra investeringspuljen i forbindelse med Budget 19 (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
Service i 2019 |
Anlæg i 2019 |
Anlæg i alt |
|
48-50 |
Belysningspakke 2 etape |
0 |
26,6 |
26,6 |
|
48-50 |
Effektbidrag til HOFOR |
0 |
1,0 |
1,0 |
|
48-50 |
Energibesparende Ventilation |
0 |
5,4 |
5,4 |
|
48-50 |
Energirigtig ventilation på Rådhuset |
0 |
6,6 |
9,7 |
|
48-50 |
Mellemkommunal refusion |
4,1 |
0 |
0 |
Økonomiudvalget blev også tildelt en række planlægningsbevillinger, som skal muliggøre beslutningsoplæg til kommende budgetforhandlinger. Der blev i alt afsat 55,9 mio. kr. til 13 planlægningsbevillinger. Af tabel 4 fremgår en oversigt over de konkrete planlægningsbevillinger.
Tabel 4: Oversigt over planlægningsbevillinger (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
Service i 2019 |
Anlæg i 2019 |
Anlæg i alt |
|
7 |
Planlægningsbevilling til ny skole i Nordhavn |
0 |
6,0 |
8,9 |
|
8 |
Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By |
1,9 |
4,5 |
8,9 |
|
8 |
Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By. Helhedsplan |
0 |
2,0 |
2,0 |
|
8 |
Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By. Indretning og aptering af lokaler samt tabt husleje |
1,9 |
0 |
0 |
|
9 |
Planlægningsbevilling til 176 special-undervisningspladser |
0 |
7,8 |
9,5 |
|
16 |
Planlægningsbevilling til botilbud til unge borgere med autisme i indre by |
0 |
1,5 |
1,8 |
|
18- 19 |
Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet. Planlægningsbevilling til etablering af botilbudspladser |
0 |
2,9 |
2,9 |
|
23 |
Styrkelse af hjemløseområdet. Planlægningsbevilling til herbergspladser opført som midlertidige boliger til hjemløse borgere (Containerboliger) |
0 |
0,2 |
0,3 |
|
24-25 |
Moderniseringsplan på socialområdet. Planlægningsbevilling til reetablering af 70 pladser i to botilbud i Viby, som delvis erstatning for Lindegårdshusene |
0 |
3,8 |
3,8 |
|
24-25 |
Moderniseringsplan på socialområdet. Planlægningsbevilling til reetablering af botilbuddet Granvej ved nybyggeri af to tilbud. |
0 |
3,8 |
3,8 |
|
24-25 |
Moderniseringsplan på socialområdet. Planlægningsbevilling til reetablering af 36 pladser i et botilbud på Lindegårdshusene. |
0 |
2,9 |
2,9 |
|
38 |
Planlægningsbevilling til omklædning i Sundby Boldklub |
0 |
0,6 |
0,6 |
|
39-40 |
Planlægningsbevilling til botilbud og svømmehal på Beauvaisgrunden |
0 |
6,7 |
6,7 |
Med Budget 2019 blev desuden besluttet en række hensigtserklæringer. Tabel 5 afspejler hensigtserklæringer under Økonomiudvalget. For flere af hensigtserklæringerne gælder, at udmøntning skal ske i samarbejde med fagforvaltningerne. Samtlige hensigtserklæringer og en beskrivelse af disse er vedlagt i bilag 1.
Tabel 5: Oversigt over hensigtserklæringer
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
|
19-20 |
Grøn balance – og mere brug af det grønne |
|
28-29 |
Forbedret servicekultur |
|
29 |
Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser |
|
31 |
Tilgængelighed - Ring Syd-projektet |
|
36 |
Kloakering af kolonihaver |
|
43 |
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi |
|
43 |
Den tværgående analyseenhed |
|
44 |
Målsætning om reduktion af de administrative udgifter |
|
44-45 |
Samling af ejendomsdrift |
|
45 |
Digitale løsninger – IT-redegørelse for Københavns Kommune |
|
46 |
Styrket indkøbsorganisation |
|
46-47 |
Mere byggeri for pengene og smarte brug af m2 |
|
47 |
Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov |
|
47-48 |
Indvendig vedligeholdelse |
|
52 |
Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne) |
|
55-56 |
Løsning for Ørestad Fælled Kvarter |
I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for 2020 vil der blive givet en status på relevante planlægningsbevillinger og hensigtserklæringer.
Endelig er Økonomiudvalget tildelt yderligere 16 bevillinger på i alt 200,1 mio. kr., som ikke kan kategoriseres indenfor de ovenstående kategorier. De øvrige bevillinger fremgår af tabel 6 nedenfor.
Tabel 6: Øvrige bevillinger (mio. kr.)
|
Side i budgetaftale |
Overskrift |
Service i 2019 |
Anlæg i 2019 |
Anlæg i alt |
|
9 |
Flytning og udvidelse af EAT centralkøkken |
0 |
6,4 |
114,0 |
|
11 |
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro |
0 |
1,1 |
28,1 |
|
20 |
Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe |
1,0 |
0 |
0 |
|
20-21 |
Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering |
1,5 |
0 |
0 |
|
21-22 |
Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder i Inderhavnen |
0 |
6,0 |
6,0 |
|
26 |
Mad på Ellebjerg Skole |
0 |
9,5 |
11,9 |
|
28-29 |
Forbedret servicekultur |
3,5 |
0 |
0 |
|
30 |
Kvalificeret arbejdskraft |
3,4 |
0 |
0 |
|
30-31 |
Erhvervspolitiske rammer |
3,0 |
0 |
0 |
|
31 |
Tilgængelighed - rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn |
2,0 |
0 |
0 |
|
33 |
Pulje til megaevents |
12,5 |
0 |
0 |
|
33 |
Sikker By akutpulje |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
33 |
Øget renholdelse og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen |
1,8 |
0 |
0 |
|
41 |
Demokratiets Hus |
0 |
5,4 |
8,0 |
|
41 |
Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kulturhus og helhedsplan for Toftegårds Plads |
0 |
1,5 |
1,5 |
|
43 |
Social dumping – pilotprojekt med ID-ordning |
1,1 |
0 |
0 |
Af bilag 2 er oplistet de tiltag fra budgetaftalen 2019, hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig for eller deltager i, og som vil blive tilføjet til eksekveringslisten, og dermed blive forlagt økonomiudvalget på aflæggerbordet kvartalsvist. Tiltagene er udvalgt ud fra kriterierne, om projektet indebærer et strategisk længerevarende sigte for Økonomiforvaltningen eller Københavns Kommune, og at der er en vis kompleksitet i initiativet. Desuden indeholder oversigten ikke anlægsprojekter, da der løbende følges op på disse i anlægsoversigten. Eksekveringslisten forelægges Økonomiudvalget første gang til december 2018.
Økonomi
Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Økonomiforvaltningen arbejder videre med at få implementeret konsekvenserne af Budget 2019, og der vil blive afrapporteret løbende herpå i forskellige sager, bl.a. i anlægsoversigten, eksekveringslisten, overførselssagen og Budget 2020.
Peter Stensgaard Mørch / Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 2: Udmøntning af Budget 2019 (2018-0285465)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2018
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.
Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Enhedslisten og Alternativet mener ikke, at budgettet har afsat tilstrækkelige midler til det sociale område, til den grønne omstilling samt børneområdet. Vi er bekymrede for, hvad de mange udløb og botaniseringen i TMFs kerneopgaver vil betyde for københavnerne.”