Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade (Socialudvalget)
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. november 2007
J.nr. ØU 404/2007
7. Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade (Socialudvalget)
Socialudvalget har godkendt, at Pensionatet
Amagerbrogade flytter til Bomiparken. Det har vist sig, at flytningen vil
indebære flere udgifter (6,2 mill. kr.) end forventet. Det foreslås, at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen.
INDSTILLING OG Beslutning
Socialudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen (4,9 mill. kr.) ved
flytning af Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken,
2.
at flytte- og
ombygningsudgifterne på 1,3 mill. kr. finansieres via bufferpuljen afsat i
Tryghedsplanen.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget anbefaler,
at Socialudvalget fritages fra deponering i denne sag, idet det forudsættes,
at sagen følger principperne vedrørende træk på lånerammen, som forventes forelagt
Borgerrepræsentationen 15. november 2007. Socialudvalget overfører i 2008
varigt 184 t. kr., som er halvdelen af driftsbesparelsen som følge af sagen,
fra bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.38.50.1 til Økonomiudvalgets
bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1. Midlerne reserveres til
tværgående prioritering i 2008. Indgås lejekontrakten pr. 1. december 2007,
forøges det overførte beløb med 1/12 som engangsbeløb i 2008. Sagen er ikke omfattet af
Tryghedsplanen. Såfremt det besluttes, at flytte- og ombygningsudgifterne
skal finansieres via ikke disponerede anlægsmidler afsat i Tryghedsplanen,
præciseres det, at 1,3 mill. kr. overføres fra bevillingsområdet voksne med
særlige behov, funktion 5.38.50.3 til bevillingsområdet Handicappede,
funktion 5.38.50.1. Overførslen øger kommunens serviceudgifter med 1,3 mill.
kr. Det forudsættes, at den
besluttede aktivitet i Tryghedsplan I og II gennemføres. Eventuelle
merudgifter i forbindelse med implementering af Tryghedsplan I og II afholdes
inden for Socialudvalgets egen ramme." Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 20. november 2007: Indstillingen blev
anbefalet. |
Problemstilling
Socialudvalget har den 20.
juni 2007 (SUD 269/2007) godkendt, at Pensionatet Amagerbrogade (døgntilbud med
18 pladser for yngre udviklingshæmmede) flytter til Bomiparken. Flytningen
indebærer, at der efter gældende retningslinier skal deponeres et beløb på 4,9
mill. kr. til leje af service- og fællesarealer i Bomiparken. Grundet forventet
merforbrug i 2007 har Socialforvaltningen ikke umiddelbart mulighed for at
finansiere deponeringsbeløbet.
Alternativet til at flytte
til Bomiparken er,
at beboerne i stedet flytter til Lygten. Her er der intet
deponeringskrav. Det vil imidlertid betyde, at ventelisten ikke vil kunne reduceres
som planlagt i Tryghedsplanen.
Løsning
I forbindelse med anvendelsen
af Bomiparken må der imødeses en udgift på 4,9 mill. kr. til deponering i
forbindelse med leje af service- og fællesarealer. Beløbet er fremkommet ved at
beregne deponeringen for Bomiparken fratrukket deponeringsbeløbet i det
nuværende lejemål.
Tabel 1, Deponering – beregning, hvor serviceareal og
fællesareal i Bomiparken er medregnet og hvor service og fællesareal på
Amagerbrogade er modregnet
|
|
Ejendomsværdi (1) |
Boligareal (2) |
Kvadrat- meter pris (3)=(1)/(2) |
Service- og fællesarealer
(4) |
Deponering (5)=(3)x(4) |
|
|
Kr. |
m2 |
kr. pr. m2 |
m2 |
Kr. |
|
Bomiparken |
266.000.000 |
6.379 |
41.699 |
299 |
12.468.098 |
|
Amagerbrogade |
7.278.000 |
772 |
7.902 |
|
7.278.000 |
|
|
Deponering |
|
|
|
4.898.203 |
Det bemærkes, at den
offentlige ejendomsvurdering i Bomiparken fra 2005 til 2006 steg fra 107 mill.
kr. til den nugældende vurdering på 266 mill. kr.
Da lejemålet på Amagerbrogade
268 er et erhvervs/institutionslejemål kan hele ejendomsværdien indregnes i
deponeringsberegningen.
Deponering beregnes som
kvadratmeterpris gange service- og fællesareal. I beregningen af
kvadratmeterprisen indgår den samlede offentlige ejendomsværdi og det samlede boligareal.
I service- og fællesareal indgår alene det antal kvadratmeter der
benyttes.
Flytningen medfører, at
Københavns Kommune løbende vil opnå en besparelse på huslejeudgiften, da
huslejen til Amagerbrogade 268 er ca. 0,3 mill. kr. højere end den tilsvarende
husleje i Bomiparken.
Københavns Kommune vil derfor
på sigt opnå en fordel ved at flytte. Det oplyses af Økonomiforvaltningen, at
der omkring fritagelse af deponering, jf. den indgåede budgetaftale for 2008,
arbejdes med et sæt af kriterier der på nuværende tidspunkt ikke har været
politisk behandlet, men det kan oplyses, at der arbejdes med følgende krav:
1.
At der sikres et
vist afkast ved godkendelse af fritagelse af deponering (dvs. et fornuftigt
forhold mellem de løbende driftsmæssige besparelser og det fastsatte beløb til
disponering.)
2.
At halvdelen af
afkastet forventes at skulle afsættes til tværgående omstillingsprojekter
Set i lyset her af anbefales
det overfor Socialudvalget, at det besluttes at anbefale overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilliges fritagelse for deponering
samt halvdelen af provenuet afsættes til tværgående omstillingsprojekter.
Udgifter til flytning og
ombygning udgør 1,3 mill. kr. som indstilles finansieret via bufferpuljen afsat
i Tryghedsplanen.
Bufferpuljen i Tryghedsplanen
er reserveret til to forhold;
-
Byggeprisindekset
stiger markant mere end den årlige løn- og prisfremskrivning
-
Der kan i enkelte
tilfælde være behov for at fremskaffe ekstra midler ved indflytning af
Socialforvaltningens målgrupper i ældreboligbyggerier, idet kommunen ikke kun
skal købe servicearealer men også fællesarealer. Årsagen hertil er, at de ældre
ikke kan pålægges en huslejeforhøjelse, når en lejlighed overgår til fællesareal,
da det kun er Socialforvaltningens målgruppe, som skal anvende arealerne.
De 1,3 mill. kr. vedrører
bl.a. udgifter til ombygning af 6 boliger til service- og fællesarealer, og
vurderes på denne baggrund at kunne finansieres af bufferpuljen.
Økonomi
Flytningen af Pensionatet fra
Amagerbrogade til Bomiparken sker under forudsætning af, at Pensionatet i
Bomiparken får samme budget til løn og øvrige udgifter, som de har på
Amagerbrogade. Der vil således ikke være forskelle i det udmeldte budget til løn
og øvrige udgifter, på nær huslejeudgiften.
Huslejen på Amagerbrogade
udgør faktuelt 691.534 kr. pr. år. Huslejen i Bomiparken er beregnet til
322.621 kr. pr. år.
Beregningen af huslejen for
Bomiparken tager udgangspunkt i, at boligudgiften pr. kvadratmeter i Bomiparken
fra 2008 udgør 1.079 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Socialforvaltningen skal
betale husleje af
Kommunen vil således kunne
spare en huslejeudgift på ca. 0,3. mill. kr. pr. år, ved at flytte fra
Amagerbrogade 268 til Bomiparken.
Ved flytning vil Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen endvidere undgå udgifter til ledige lejligheder.
Det indstilles, at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen på 4,9 mill. kr.
Det indstilles, at flytte- og
ombygningsudgiften på 1,3 mill. kr. finansieres af bufferpuljen i
Tryghedsplanen.
Videre proces
På det kommende
Socialudvalgsmøde den 7. november 2007 forventes Socialudvalget at blive
repræsenteret for en fællesindstilling vedrørende høring af de involverede institutioner
samt det lokale ældreråd. Således må den endelige flytning af borgerne i Pensionatet
Amagerbrogade til Bomiparken afvente behandlingen heraf i Socialudvalget og
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling