Indtægtsbevilling til færdiggørelse af cykelparkering i Reventlowsgade, Vesterbro/Kgs. Enghave

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR) den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

På baggrund af midler afsat ved Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) og Overførselssagen 2017-2018 (BR 3. maj 2018) (A, F, O og Ø), jf. økonomiafsnittet, besluttede Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 at etablere 730 cykelparkeringspladser på Rewentlowsgade, hvoraf 574 er nye pladser, mens 156 erstatter eksisterende pladser.

I forbindelse med at etablere metrostationen ved Hovedbanegården på Stampesgade har Metroselskabet anlagt en del af cykelparkeringspladserne, jf. løsningsafsnittet. Efter åbningen af Cityringen har Københavns Kommune indgået samarbejdsaftaler om Rewentlowsgade med hhv. Metroselskabet og DSB, jf. bilag 2 og 3. Heraf fremgår bl.a., at forpligtelsen til at etablere de resterende cykelparkeringspladser overgår til kommunen i samarbejde med DSB, og at Metroselskabet overfører midler til Teknik- og Miljøforvaltningen til færdiggørelse af projektet.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med Metroselskabet, jf. bilag 2, at et beløb, der svarer til metroselskabets besparelse på ikke at etablere flere cykelparkeringspladser mv. på 2,0 mio. kr. bliver overført til forvaltningen. Beløbet anvendes til at færdiggøre projektet om bedre cykelparkering i Reventlowsgade, der udføres i samarbejde med DSB.

I tabel 1 fremgår antallet af cykelparkeringspladser, som hhv. Metroselskabet samt DSB og kommunen oprindeligt skulle havde anlagt, hvor mange de har anlagt til dato og hvor mange de har anlagt, når projektet ibrugtages, jf. de indgåede samarbejdsaftaler i bilag 2 og 3. Således anlægges der i alt 730 cykelparkeringspladser som planlagt.

Tabel 1: Antal anlagte cykelparkeringspladser i Rewentlowsgade fordelt på organisation

*Det er ikke muligt at angive antal anlagte pladser til dato, da projektet er i gang med at blive anlagt.

KK = Københavns Kommune

Eventuelt mindre- eller merforbrug deles ligeligt mellem DSB og Københavns Kommune, jf. bilag 3. Forvaltningen forventer, at der ikke vil være merforbrug på projektet, mens evt. mindreforbrug overføres til kommunens overskuds/-underskudsmodel.

Økonomi

Ved Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 9,0 mio. kr. til cykelparkering ved Reventlowsgade, som Københavns Kommune og DSB skulle udføre i samarbejde. Udover disse midler har DSB bidraget med 9,0 mio. kr. I Overførselssagen 2017-2018 (BR 3. maj 2018) (A, F, O og Ø) blev der afsat yderligere 2,7 mio. kr. til et samarbejdsprojekt om Rewentlowsgade mellem Metroselskabet, DSB og kommunen.

Med denne indstilling budgetteres med 2,0 mio. kr. (2020 p/l) fra Metroselskabet til anlæg af cykelparkering i Reventlowsgade. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. (2020 p/l) og en udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. (2020 p/l).

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

Der skal desuden frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (2020 p/l) jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Tal er afrundet i den øvrige indstilling ift. tabellerne.

Da projektet udføres i 2020, skal der ikke prioriteres anlægsmåltal, idet anlægsloftet for 2020 er annulleret (Økonomiudvalget (ØU) 31. marts 2020).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, modtager forvaltningen midlerne fra Metroselskabet og vil færdiganlægge cykelparkeringspladserne på Rewentlowsgade, der forventes ibrugtaget november 2020.