Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 20. september 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 381/2005

 

 

14.                Anmodning om at bevillingsområdet Voksne med særlige behov overgår til efterspørgselsstyret serviceområde (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borger­repræsentationen anbefaler,

 

at bevillingsområdet Voksne med særlige behov overgår fra rammebelagt bevillingsområde til efterspørgselsstyret serviceområde i den nye budgetmodel i Københavns Kommune.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæringer:

 

"Økonomiudvalget bemærker, at udvalget d. 5. oktober 2004 (ØU 327/2004) behandlede en indstilling om principperne for budgetområdernes placering under den nye budgetmodels bevillingsområder.

 

Økonomiudvalget anbefaler derfor, at der udarbejdes en redegørelse om de i indstillingen nævnte sammenhænge. Redegørelsen skal udarbejdes af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab. Økonomiforvaltningen henviser i denne forbindelse til det vedlagte notat.

 

Økonomiudvalget anbefaler herudover, at stillingtagen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets anmodning afventer denne redegørelse."

 

 

RESUME

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møde den 25. maj 2005 (FA 267/2005) besluttede Familie- og Arbejds­markeds­udvalget at anmode Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen om at udarbejde et grundlag for en henvendelse til Økonomiudvalget om, at området for psykisk syge gøres efterspørgselsstyret.

 

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov (psykisk syge) blev i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel placeret under det rammebelagte område. Det betyder, at området for psykisk syge ikke tilskrives midler svarende til befolkningsudviklingen og/eller efterspørgselsændringer.

 

Det anbefales derfor, at bevillingsområdet Voksne med særlige behov ved overgangen til den nye budgetmodel bliver placeret på det efterspørgselsstyrede serviceområde, men henblik på at undgå opbygning af ventelister på området.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004, en række hensigtserklæringer med det formål at styrke det fremtidige budgetarbejde. Den nye budgetmodel skal sikre større gennemsigtighed og bedre mulighed for politisk prioritering gennem synliggørelse af priser, mængder og serviceniveau. Som følge heraf oprettes 4 nye bevillingsområder: Efterspørgselsstyrede serviceområder, Efterspørgselsstyrede overførsler, Rammebelagte område og Anlæg.

 

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov (psykisk syge) er blevet placeret under rammebelagt bevillingsområde. Betegnelsen rammebelagt område betyder principielt, at området styres via en politisk bestemt budgetramme, og at udvalget på baggrund heraf skal beslutte mængden og enhedsprisen. Forudsætningen er derfor, at man som udvalg skal styre aktivt på enhedspriserne og på mængderne.

 

Størstedelen af de tilbud, der findes på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, er foruddefinerede tilbud i form af bocentre, væresteder, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Der er således tale om tilbud, hvor prisen er bestemt af, at man ønsker en vis kvalitet i tilbudene, og en vis kontinuitet i forløbene. Det er således ikke muligt at ændre på tilbudenes karakter på kort sigt og konsekvenserne af en eventuel stigning i efterspørgslen er derfor at der oparbejdes ventelister på området, hvilket specielt kendetegner botilbudsområdet.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker derfor, at bevillingsområdet Voksne med særlige behov, i forbindelse med den nye budgetmodel, overgår til efterspørgselsstyret serviceområde, således at den fremtidige udvikling i efterspørgsel tilgodeses. Modellen kan baseres på udviklingen i befolkningstallet eller mere direkte i forhold til de konstaterede udviklinger i ventelister.

 

Placeringen under efterspørgselsstyret serviceområde vil være i tråd med Økonomiforvaltningens beskrivelse af styringsmekanismerne under dette område, hvor den vigtigste styringsmekanisme består i at fastholde enhedsprisen og det politisk fastsatte serviceniveau (se bilag 1 for uddybning). Dette er netop de mekanismer som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget reelt har at styre på jf. beskrivelsen af området ovenfor.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Konsekvenserne af ovenstående vil være at bevillingsområdet Voksne med særlige behov fremadrettet vil blive korrigeret i forbindelse med ændringer i befolkningsgrundlag eller ventelister/overskudskapacitet.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Bilag 1. Pixi-bog vedr. nye budgetmodeller, ØU 32/2005, bilag 2.

 

Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre