Club Danmark Hallen - udmøntningsindstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af 75,7 mio. kr. (p/l 2014) til ombygning af Club Danmark Hallen.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der udmøntes 75,7 mio. kr. (p/l 2014), som bevilget i Budget 2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.

Der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet nedenfor.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring,  

Økonomiudvalget bemærker, at der i 2013 er blevet anvendt 1,9 mio. kr. til en midlertidig understøttelse af tagkonstruktion uden en anlægsudmøntning i Borgerrepræsentationen, og at dette ikke er i overensstemmelse med kommunens bevillingsregler.

Økonomiudvalget bemærker, at det ikke er en del af lokaludvalgenes opgave at påtage sig ansvar for drift af sportshaller. I forlængelse heraf bemærkes det, at Valby Lokaludvalg oplyser, at lokaludvalget ikke deltager i drift af hallen, men alene indgår som sparringspartner i projektets indledende fase for at sikre, at alle interessenter bliver hørt.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Borgerrepræsentationen (BR) afsatte i Budget 2013 75 mio. kr (p/l 2013) til ombygning af den delvist sammenstyrtede Club Danmark Hallen. Der foreligger nu et projekt for henholdsvis nedrivning af hallens endebuer og ombygning af hovedhallen.

Den ene endebue af Club Danmark Hallen styrtede i december 2010 sammen på grund af voldsomme snefald. Hallen, der er beliggende på en kommunalt ejet grund i Valby Idrætspark, var ejet af en erhvervsdrivende fond, der efterfølgende gik konkurs. I 2013 købte Københavns Kommune hallen af konkursboet med henblik på ombygning og fremtidig drift. I Budget 2013 blev der afsat 75 mio. kr. til renovering og ombygning.

Hallen blev i 1998 opført med henblik på indendørs fodbold og atletik. Hallen var uisoleret, uopvarmet og uden omklædnings- og badefaciliteter. Visionen for ombygningen har været at omdanne hallen til en levende og multianvendelig hal, der rummer et bredere udvalg af idrætsfaciliteter.

Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med rådgiver og brugergruppe udarbejdet et projekt, der viser, at der ved en ombygning kan skabes en anderledes og attraktiv facilitet med "haller inde i hallen", jf. bilag 1. Inden selve ombygningen vil såvel den beskadigede og den ubeskadigede endebue blive fjernet, og hovedhallen vil blive efterset med henblik på konstruktionens holdbarhed.

Den ubeskadigede endebue fjernes, idet den lider af samme konstruktionsfejl som den sammenstyrtede endebue. KEjd skønner, at det ville være uforholdsmæssigt dyrt at udbedre fejlen set i lyset af, at det kun ville tilvejebringe et uregulært og relativt uanvendeligt areal, som tillige ville være delt op af understøttende søjler.

Det foreliggende projekt vil omfatte:

• en kunstgræsbane (40x52 m, som kan opdeles i to mindre baner)
• en multihal (22x44 meter)
• 2 beachvolleybaner (hver på 8x16 m i en hal på 770 m2)
• 4 minifodboldbaner á 215 m2
• et fitnessrum (247 m2)
• 5 multi-/ møderum á 45 m2
• caféområde (120 m2)
• personalerum
• bade- og omklædningsfaciliteter
• depot- og teknikrum

Derudover bliver der et indre torv, som vil give plads til arrangementer, crossfit, bordtennis m.m.

I alt 9.136 m2, der vil blive opdelt i tre forskellige klimazoner afhængigt af formålet. Således vil der blive en uopvarmet del (kunstgræsbanen og torvet), områder opvarmet til 15 grader (minifodboldbaner og beachvolleybaner), og resten vil være opvarmet til 20 grader.

Der vil være fuld handicaptilgængelighed til alle hallens faciliteter med undtagelse af en af de fire minifodboldbaner. Det forventes, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vil give dispensation herfor, da de tre øvrige baner er fuldt tilgængelige.

Projektet er i høj grad udformet efter brugergruppens ønsker og behov. Brugergruppen, som består af repræsentanter for DBU København, DIF, Københavns Idrætsefterskole, Fremad Valby og Valby Lokaludvalg, har givet udtryk for, at man er interesseret i at stå for den fremtidige drift. Såfremt dette bliver mere konkret, vil forslaget blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Byggeriet vil stå klar til brug i marts 2016. Der er afsat 4,7 mio. kr. (p/l 2013) årligt til driften fra 2015.

Københavns Ejendomme (KEjd) vurderer, at økonomien og tidsplanen for projektet er realistisk med nedennævnte forbehold for, at byggeriet kan opføres i energiklasse 2015, jf. bilag 2.

Lokalplansprocessen

Der er primo juni 2014 igangsat en høringsperiode med afslutning den 3. september 2014 vedr. lokalplanforslag for Valby Idrætspark, hvori Club Danmark hallen er placeret.

Efter positiv dialog, og i overensstemmelse med projektets parter, henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen, brugergruppen og Københavns Ejendomme, fremsender Københavns Ejendomme i høringsperioden et ændringsforslag til lokalplanforslagets § 10, stk. 1, vedr. energiklassen. Ændringsforslaget omhandler de øgede krav om energiklasse 2020 for kommunale ejendomme, hvor det ønskes at tilføje en lempelse til energikravene gældende for ombygninger, således at der inden 1. januar 2015 kan ansøges om byggetilladelse på baggrund af energiklasse 2015 og ikke energiklasse 2020 for ombygningsprojektet på Club Danmark hallen.

Ønsket om denne lempelse i energikravene er begrundet med, at kravene til energiklasse 2020 vil fordyre entrepriseudgifterne med op til 8-9 % set i forhold til den økonomiske ramme, som blev politisk bevilget tilbage i Budget 2013, med grundlag i gældende erfaringstal, reglementer og energikrav fra år 2012, hvor samme høje energikrav ikke var gældende. Såfremt kravene til energiklasse 2020 fastholdes på dette projekt, vil det betyde væsentlige forringelser i det samlede tilbud af idrætsfaciliteter, hvilket vil gøre hallens attraktionsværdi betydeligt mindre.

I Budget 2013 er anlægsmidlerne afsat i årene 2013-2015. På baggrund af udviklingen af projektet, herunder tidsplan, er nedenstående periodisering korrekt ifølge Københavns Ejendomme, jf. tabel 3. Kultur- og Fritidsforvaltningen indarbejder konsekvenserne af periodiseringen i 3. anlægsoversigt 2014.

I 2013 blev der givet en projektbevilling på 0,5 mio. kr. til igangsættelsen af forprojektering. Herudover opstod der udgifter på 1,9 mio. kr. til en midlertidig understøttelse af tagkonstruktionen, fordi der var en meget stor risiko for, at hallens tagkonstruktion ville kollapse yderligere, dels på grund af fejlkonstruktionen fra byggeriets opførsel, dels på grund af mulige følgeskader som konsekvens af tagkollapset i 2010. Idet disse tiltag var hastende, blev der ikke rettidigt anmodet om frigivelse af anlægsmidler i 2013. Merforbruget på 1,9 mio. kr. forventes at kunne afholdes inden for det afsatte anlægsbudget.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig? ja/nej
					2014	2015	2016	2017
1.	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	-8.971	-46.092	-19.812	-120	Nej
1.	ØKF	3550 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	U	8.971	46.092	19.812	120	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
*KFU: Kultur- og Fritidsudvalget. ØKF: Økonomiforvaltningen.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 P/L)
				2014	2015	2016	2017
KFU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.880	0	0	0
ØU	Ombygning af Club Danmark Hallen	3550 – Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	8.971	46.092	18.629	120
I alt	-	-	-	10.851	46.092	18.629	120

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Ekstern rådgivning	0	5.263	1.896	1.173	120	8.452
Heraf Byggerådgivning	0	5.263	1.896	1.173	120	8.452
Interne udgifter	0	1.676	0	0	0	1.676
Heraf administrationsbidrag KEjd	0	1.295	0	0	0	1.295
Heraf administrationsbidrag KFF	0	381	0	0	0	381
Anlæg af projektet	2.388	1.524	44.196	17.456	0	65.564
Heraf byggeomkostninger, ombygning	0	1.524	44.196	17.456	0	63.176
Heraf byggeomkostninger, understøtning af endebue	2.388	0	0	0	0	2.388
I alt	2.388	8.463	46.092	18.629	120	75.692

Projektet sendes i udbud med henblik på realisering.



Carsten Haurum

                                                                                                        /Mads Kamp Hansen

Dagsordenspunkt 2: Club Danmark Hallen – udmøntningsindstilling.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. august 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen, der enten indebærer, at finansieringen på 2,3 mio. kr. findes inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktionskrav, eller såfremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages af puljen for uforudsete udgifter.