Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 på baggrund af resultatet af forhandlingerne med regeringen og korrektioner til udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer til budgetbidrag 2001. (Behandles under eet med punkt 4)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 20. juni 2000

 

 

J.nr. ØU 206/2000

 

3. Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 på baggrund af resultatet af forhandlingerne med regeringen og korrektioner til udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer til budgetbidrag 2001. (Behandles under eet med punkt 4)

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

generelt

• tager redegørelsen om kommunens økonomiske situation til efterretning
• bemyndiger Økonomiforvaltningen til, efter drøftelse med forvaltningerne, at indarbejde udestående DUT-sager i det endelige budgetforslag for 2001

samt beslutter følgende vedrørende:

Revisionen

• at Revisionens ramme forhøjes med 21 t.kr.

 

Økonomiudvalget

• at Økonomiudvalgets ramme forhøjes med 51.220 t.kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

• at Kultur- og Fritidsudvalgets rammer forhøjes med i alt 1.357 t.kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

• at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme reduceres med 27.922 t.kr.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

• at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme reduceres med 1.667 t.kr.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

• at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme forhøjes med 3.198 t.kr.

 

Bygge- og Teknikudvalget

• at Bygge- og Teknikudvalgets ramme reduceres med 1.277 t.kr.

 

Miljø- og Forsyningsudvalget

• at Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme forhøjes med 28.173 t.kr.

 

Indre Østerbro

• at Indre Østerbros ramme til opgaver udlagt ved delegation reduceres med 113 t.kr.

 

Indre Nørrebro

• at Indre Nørrebros ramme til opgaver udlagt ved delegation reduceres med 129 t.kr.

 

Kgs. Enghave

• at Kgs. Enghaves ramme til opgaver udlagt ved delegation reduceres med 65 t.kr.

 

Valby

• at Valbys ramme til opgaver udlagt ved delegation reduceres med 132 t.kr.

 

Tilskud til selvstændig varetagelse

• at forsøgsbydelenes tilskud til selvstændig varetagelse forhøjes med 5.924 t.kr.

 

*

Det bemærkes, at disse ændringer til de økonomiske rammer skal indarbejdes i de endelige budgetbidrag, som skal være Økonomiudvalget i hænde senest den 8. august 2000.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har på baggrund af de tilrettede budgetrammer mv. og den seneste opgørelse af kommunens finansposter, heri indregnet resultatet af forhandlingerne med regeringen om kommunens økonomi for 2001 – jf. bilag 4 - revurderet kommunens samlede økonomiske situation i 2001 og overslagsårene 2002-2004.

Økonomiforvaltningen vurderer, at budgettet i 2001 balancerer med en uudmøntet pulje på 94 mill. kr. stigende til 535 mill. kr. i 2004.

 

Forudsætninger

Vurderingen af kommunens økonomi er, som nævnt i januar-udmeldingen, baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som også har ligget til grund for forhandlingerne med regeringen. I forbindelse med Økonomiudvalgets møde d. 29. august vil Økonomiforvaltningen fremlægge et skøn over effekten af at vælge statsgaranti hhv. selvbudgettering.

Vurderingen af den økonomiske situation er baseret på:

• En konkret vurdering af renteudgifterne, heri indregnet nedbringelse af gælden som følge af aftale om tilbagekøbsrettigheder med de almene boligselskaber
• En konkret opgørelse af selskabsskatterne på baggrund af oplysninger fra Indenrigsministeriet
• En konkret vurdering af ejendomsskatterne baseret på den seneste almindelige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2000
• En foreløbig opgørelse af det statsgaranterede provenu for ejendomsværdiskatten
• Tilskud og udligning opgjort efter forhandlingsresultaterne mellem regeringen og de kommunale parter. Det bemærkes, at den endelige stillingtagen til kommunens forhandlingsresultat med regeringen om økonomien i 2001 sker i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens budget d. 14. oktober 2000.

Herudover hviler vurderingen på følgende forudsætninger:

• Uændret skatteprocent på 31,7 pct. i hele perioden
• Effektivisering af driften på 204 mill. kr. i 2001 og overslagsår (jf. ØU af 14. december 1999)
• De af Økonomiudvalget besluttede økonomiske rammer for 2001 (jf. ØU d. 16. maj 2000.) samt virkninger af bl.a. korrektioner som følge af DUT-sager foreslået i denne indstilling.
• Videreførelse af gældsafviklingen på 200 mill. kr. årligt (Jf. ØU af 25. januar 2000)
• Prisfremskrivning på 2,5 pct. som forudsat af Finansministeriet
• Lønfremskrivning på 3,4 pct. som forudsat i KTO-forliget

Med den fremlagte balance vil Københavns Kommune få mulighed for en realvækst på 1,5 pct. opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets definition af serviceudgifterne.

 

SAGSBESKRIVELSE

Se bilag 1.

 

Økonomi

 

Høring

 

Andre konsekvenser

 

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 på baggrund af resultatet af forhandlingerne med regeringen og korrektioner til udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer til budgetbidrag 2001

Bilag 2: Korrektioner af udvalgenes og forsøgsbydelenes nettodrifts- og anlægsrammer

Bilag 3: Oversigt over ændringer i drifts- og anlægsudgifter fra 16. maj til 20. juni 2000

Bilag 4: Aftale mellem regeringen og Københavns Kommune om økonomien i 2001

Bilag 5: Ønskelister fra udvalgene

Bilag 6: Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag

 

 

 

Kurt Bligaard Pedersen

/Bjarne Winge