Prioritering af midler til Grundbudgettet til vedligeholdelse

Med første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2014, som behandles på samme Økonomiudvalgsmøde d. 20. maj 2014, sker der en reduktion af Københavns Ejendommes (KEjd) indtægtskrav på 4,8 mio. kr. Økonomiudvalget forelægges forslag til disponering af midlerne inden for Københavns Ejendommes driftsramme.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at 4,8 mio. kr. (2014 p/l) omdisponeres inden for KEjds driftsbevilling med 3,9 mio. kr. til Grundbudgettet til vedligehold og 0,9 mio. kr. til at dække udgifter til kompetenceudvikling i KEjd, som der pt. ikke er finansiering til.

Når Københavns Kommune sælger ejendomme medfører det færre huslejeindtægter til KEjd og som følge heraf en reduktion af KEjds indtægtskrav, der udgør ca. -970 mio. kr. årligt. Dette er normal praksis i de salgssager, som har været forelagt og godkendt af Borgerrepræsentationen. Indtægtskravet er driftsindtægter, der tilgår kommunekassen. I løbet af 2011, 2012 og 2013 er der solgt en række ejendomme, hvor KEjds indtægtskrav ved en fejl ikke er blevet reguleret for den manglende huslejeindtægt. Det har ført til, at KEjds budget samlet set er 4,8 mio. kr. for lavt i 2014. Se en oversigt over de pågældende ejendomme i bilag 1.

Med første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2014, som behandles på samme Økonomiudvalgsmøde (ØU) den 20. maj 2014, reduceres KEjds indtægtskrav derfor med 4,8 mio. kr., således at indtægtskravet nu svarer til indtægterne fra de ejendomme kommunen ejer. Reduktionen af indtægtskravet dækkes af Puljen til uforudsete udgifter, jf. ØU-møde den 20. maj 2014 (2014-0088887).

KEjd har arbejdet og arbejder fortsat systematisk med at reducere udgifter til kommunens ejendomme ved fx at gennemgå beskatningsgrundlag for ejendommene og sikre korrekt viderefakturering af driftsudgifter til private lejere. Dette kombineret med intern omprioritering i KEjd har muliggjort, at KEjd har kunnet holde budgettet til trods for de manglende huslejeindtægter fra de solgte ejendomme. Det betyder, at midlerne, der frigøres med sænkning af indtægtskravet på i alt 4,8 mio. kr., kan disponeres til andre områder inden for KEjds driftsbevilling.

Grundbudgettet til vedligeholdelse

Økonomiforvaltningen indstiller, at størstedelen af midlerne, 3,9 mio. kr. (2014 p/l), prioriteres til Grundbudgettet til vedligeholdelse. Genopretningsanalysen, der blev forelagt Økonomiudvalget den 4. marts 2014 som bilag til indstilling om Åbningsbalance for Københavns Ejendomme (2014-0004769), viste, at Københavns Kommunes budget til udvendig vedligeholdelse er lavt både set i forhold til vedligeholdelsesefterslæbet og i forhold til, hvor mange midler, der typisk anvendes til vedligehold andre steder.

Med tilførsel af yderligere 3,9 mio. kr. til Grundbudgettet til vedligeholdelse vil det udgøre 227,6 mio. kr. i 2014. Midlerne tilføres varigt og vil derfor indgå i den nye driftsbevilling, der oprettes til Grundbudgettet for vedligehold, når KEjd teknisk overflyttes til Økonomiforvaltningen (forventeligt ultimo juni 2014).

I 2014 vil ekstra Grundbudgetmidler kunne anvendes til at løse vedligeholdelsesopgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. Vedligeholdelsesopgaverne prioriteres efter principperne vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2013 (BR 2013-0177045).

Kompetenceudvikling af medarbejderne i KEjd

Med overflytningen af KEjd fra Kultur- og Fritidsudvalgets til Økonomiudvalgets ressort og Københavns Borgerservice den anden vej, blev det besluttet, alene at flytte de to enheders bevillinger mellem de to udvalg. Idet Kultur- og Fritidsforvaltningen tidligere varetog en række administrative opgaver og finansierede kompetenceudvikling for KEjd, har KEjd som udgangspunkt ikke finansiering hertil i 2014 og frem. Det samlede finansieringsbehov er opgjort til ca. 3,4 mio. kr. til især kompetenceudvikling, HR-udviklingsopgaver og vedligeholdelse af kontoplan.

KEjd har som følge af intern omprioritering og effektiviseringer fundet finansiering til størstedelen af udgifterne inden for rammen. Der er dog fortsat ufinansierede udgifter til kompetenceudvikling på i alt 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.

KEjd ønsker at kunne prioritere kompetenceudvikling højt i bestræbelserne på at udvikle en mere professionel ejendomsenhed, som kan understøtte kommunens forvaltninger og decentrale enheder bedst muligt. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at der prioriteres 0,9 mio. kr. (2014 p/l) ud af 4,8 mio. kr. til at finansiere dette.

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen idet de håndteres i første sag om bevillingsmæssige ændringer, som Økonomiudvalget behandler den 20. maj 2014 (2014-0088887).

Efter Økonomiudvalgets godkendelse vil KEjd omdisponere midlerne inden for driftsbevillingen som beskrevet ovenfor med 3,9 mio. kr. til Grundbudgettet for vedligehold og 0,9 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Dagsordenspunkt 4: Prioritering af midler til Grundbudgettet til vedligeholdelse

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. maj 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.