Mødedato: 20.05.2008, kl. 11:00

Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen (Teknik- og Miljøudvalget)

Se alle bilag

Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008

 

 


J.nr. ØU 230/2008

 

8. Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen (Teknik- og Miljøudvalget)

Der skal træffes beslutning om at nedsætte taksterne for deponering af forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen (PS).

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.                  at en takstnedsættelse og ændring af rabatordningen for jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med ikrafttrædelse den 1. juli 2008, jf. vedlagte bilag 1 (Takstblad pr. 1. juli 2008 for modtagelse af forurenet jord, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet). De ændrede takster vil ligeledes gælde for 2009 og vil blive indarbejdet i budgettet for 2009,

2.                  at der på bevillingen takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 øvrige ordninger og anlæg, gives en indtægtsbevilling på –10,5 mio. kr. (negativ) i 2008 som følge af takstnedsættelser og rabatændringer. Mindreindtægten finansieres ved overskud fra ordningen i tidligere år.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. maj 2008

Indstillingen blev anbefalet.

 

PROBLEMSTILLING 

Teknik- og Miljøforvaltningens udlægskonto for forurenet jord var ved udgangen af 2007 ca.71 mio. kr. (ex. ca.76 mio. kr. som stammer fra lejeindtægter). Det er målet, jf. bilag 2, at udlægskontoen i 2011 er nedbragt til ca. 56 mio. kr., som skal bruges til hensættelser og nedlukning af depoter.

Modtagelse af forurenet jord er en kommunal affaldsordning, der økonomisk skal hvile i sig selv. Ved de nugældende takster giver ordningen overskud.

 

LØSNING

Takstnedsættelse

Modtagelse af forurenet jord er en kommunal affaldsordning, hvor økonomien i ordningen skal balancere efter "hvile i sig selv princippet". Da indtægterne for nærværende overstiger udgifterne ved ordningen, jf. bilag 2, er det nødvendigt at sænke taksterne ca. 25 % for den lettere forurenede klasse 2-3 jord og ca. 50 % for den mere forurenede klasse 4 jord. Klasse 2-3 jord nedsættes fra 90 kr. til 65 kr. pr. ton, mens klasse 4 jord nedsættes fra 275 kr. til 130 kr. pr. ton. Den nuværende rabatordning ændres således, at rabatsatserne reduceres fra max. 12 % til max. 6 %, jf.  bilag 1.

 

Årsagen til at taksten for klasse 4 jord reduceres med ca. 50 % er, at en kommende ændring af deponeringsbekendtgørelsen vil tillade, at et nyt deponeringsanlæg på KMC syd, jf. BR 477/07, kan modtage klasse 2-3 og klasse 4 jord i samme depot, hvorfor omkostningerne for håndtering af jordklasserne vil være de samme. Store takstændringer kan skabe skævvridninger på markedet, hvorfor der laves en trinvis overgang mellem taksterne på det nuværende klasse 4 depot og det kommende fællesdepot for klasse 2-4 jord. Taksterne for klasse 4 jord forventes udlignet ved en efterfølgende takstnedsættelse, når det nye depot kommer i drift. Med de nye takster forventer Teknik og Miljøforvaltningen ikke, at der skal foretages væsentlige takstjusteringer af klasse 2-3 jord i de kommende år.

 

Takstnedsættelsen er i overensstemmelse med de løsningsmuligheder, der overvejes i forbindelse med revisionsprotokollat 17/2006, "Takstfastsættelsen for forurenet jord på KMC" af 23. november 2007. Takstnedsættelsen er nødvendig nu for at bremse yderligere vækst på udlægskontoen. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at besvarelsen på revisionsprotokollatet behandles i Teknik- og Miljøudvalget d. 28. maj 2008.

 

Kapacitet

KMC forventer at modtage ca. 930.000 ton klasse 2-3 jord og ca. 30.000 ton klasse 4 jord i 2008, hvilket svarer til, at der modtages en lastbil med jord hvert 3. minut i åbningstiden. Kapaciteten på Prøvestenen forventes opbrugt til september 2008. Med de budgetterede jordmængder på ca. 80.000 ton pr. måned, vil kapaciteten på det nye depot på KMC-syd række ca. 2 ½ år. Depotet vil være fyldt op primo 2011. Herefter arbejdes der på, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at fortsætte deponeringsaktiviteterne i forbindelse med udviklingen af Nordhavnen.

 

Ren jord, transport og rensning

Efter takstnedsættelsen vil prisen for bortskaffelse af forurenet jord komme til at ligge tæt på prisen for at bortskaffe ren jord. Det kan medføre, at kunder vil være interesseret i at deponere ren jord i KMC´s depot for forurenet jord. Samtidig vil man i mange tilfælde kunne reducere transportomkostningerne ved at vælge KMC´s depot frem for deponeringsanlæg for ren jord eller genanvendelsesprojekter i regionen. Ved lavere takster for deponering vil der også opstå et pres på at få rensningsegnet jord deponeret. De lavere takster giver således Teknik- og Miljøforvaltningen en særlig udfordring i at værne om deponeringskapaciteten og sikre, at rensningsegnet jord renses, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen vil skærpe opmærksomheden ved tilsyn på jordområdet, samt ved modtagelse af forurenet jord til deponering. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen iværksat et samarbejde for at reducere transporten og mindske presset på deponeringskapaciteten. Et af elementerne i arbejdet er at sikre bedre muligheder for genanvendelse af overskudsjord, herunder lettere forurenet jord, i anlægsprojekter i forbindelse med nye byudviklingsområder.

 

ØKONOMI

Ved modtagelse af ca. 960.000 t forurenet jord og uændrede takster på 90 kr. pr. ton for klasse 2-3 jord (gennemsnitspris på ca. 80 kr. pr. ton ved rabatordning) og 275 kr. pr. ton for klasse 4 jord (gennemsnitspris på ca. 245 kr. pr. ton ved rabatordning) ville de samlede indtægter i 2008 blive på ca. 81,8 mio. kr.

Ved modtagelse af samme mængde jord, men med ændrede takster pr. 1. juli på 65 kr. pr. ton for klasse 2-3 jord, (gennemsnitspris på ca. 61,4  kr. pr. ton ved ny rabatordning) og 130 kr. pr. ton for klasse 4 jord, (gennemsnitspris på ca. 124 kr. pr. ton ved ny rabatordning) forventes de samlede indtægter på deponering af forurenet jord nu at blive ca. 71,3 mio. kr. i 2008.

Samlet set forventes takst- og rabatændringerne at medføre mindre indtægter på 10,5 mio. kr. i 2008. Mindreindtægten finansieres ved overskud fra ordningen i tidligere år.

 

VIDERE PROCES

Indstillingen skal efter vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Når indstillingen er vedtaget, vil taksterne for deponering af jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen pr. 1. juli 2008 blive nedsat iht. takstbladet.

 

BILAG

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Takstblad pr. 1. juli 2008 for modtagelse af forurenet jord, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet

2.                  Takstnotat af 17. april 2008

 

 

Hjalte Aaberg                      Mikkel Aarø-Hansen

 

 

 

 

 


 

Til top