Aktivitetsudvidelser på træningsområdet (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Aktivitetsudvidelser på træningsområdet (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008
J.nr. ØU 228/2008
17. Aktivitetsudvidelser på træningsområdet (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Efterspørgslen efter ambulant
genoptræning efter sundhedsloven vil stige og medføre, at aktiviteterne og de
fysiske rammer skal udvides. Sundhedscenter for Kræftramte skal overgå til
varig drift, og aktiviteterne skal udvides. Der ansøges om tillægsbevilling.
Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der fra puljen
vedrørende sundhedsudgifter (Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2008) i Økonomiudvalgets budget tilføres
Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 15,6 mio. i engangsudgifter
og 3,832 mio. kr. i varige driftsmidler til funktion 4.82 ambulant genoptræning
efter sundhedsloven,
2.
at der fra puljen
vedrørende sundhedsudgifter (Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2008) i
Økonomiudvalgets budget tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget en
tillægsbevilling på kr. 0,9 mio. kr. i engangsudgifter og 1,7 mio. kr. i
driftsmidler i 2008 og 7,8 mio. kr. i varige driftsmidler til funktion 4.88
sundhedscentre – sundhedscenter for kræftramte.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen
med følgende erklæring: Sundheds- og
Omsorgsudvalget har anmodet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om
tillægsbevilling fra pulje vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser
vedrørende ambulant genoptræning efter sundhedsloven og sundhedscenter for
kræftramte. På den baggrund indstilles
det til Borgerrepræsentationen: 1.
at Sundheds- og
Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 3,600 mill. kr. til
engangsudgifter i 2008 og 1,832 mill. kr. varigt på bevillingen Sundhed, funktion
4.62.82.1, Genoptræning-/vedligeholdelse fra Økonomiudvalgets bevilling
Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. 2.
at Sundheds- og
Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 2,0 mill. kr. til
engangsudgifter i 2008 på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, anlæg,
funktion 4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse fra Økonomiudvalgets bevilling
Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. 3.
at 10,0 mill.
kr. til deponering og 2,0 mill. kr. til husleje reserveres på Økonomiudvalgets
bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt
medfinansiering og udmøntes ved separat indstilling om indgåelse af lejemålet,
når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet egnede lokaler. 4.
at Sundheds- og
Omsorgsudvalget bevilges 0,9 mill. kr. i engangsudgifter og 1,7 mill. kr. i
driftsmidler i 2008 og driftsmidler på 7,8 mill. kr. i 2009 og frem på
bevillingen Sundhed, funktion 4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse fra
Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1
Aktivitetsbestemt medfinansiering. Regeringen har i
forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 tilkendegivet, at Regeringen vil
foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne
samlet overskrider henholdsvis de budg
etterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter
i vedtaget budget 2008. Alle udvalg skal derfor overholde deres bruttoanlægsloft
i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2008 (ØU 107/08). De 2,0 mill. kr. indgår i
det måltal, som Økonomiudvalget besluttede den 9. maj 2008 (ØU 205/2008) for
Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2008. Denne indstilling giver derfor ikke
anledning til ændring af bruttoanlægsloftet for Sundheds- og Omsorgsudvalget. |
|
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den
20. maj 2008 Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
Med kommunalreformen har
kommunen fået nye opgaver på træningsområdet. Kommunen har af staten fået
tilført midler til at varetage opgaven. I aftalen mellem regeringen og KL om
kommunernes økonomi for 2008 blev der tilført midler til en øget indsats på
træningsområdet. Københavns Kommune fik tilført 27,9 mio. kr. Disse midler er
placeret i en pulje under Økonomiudvalget.
Der er stigende aktivitet på
træningsområdet i kommunen som følge af stigende aktivitet på sygehusene og det
nye snitfladekatalog mellem kommunen og region Hovedstaden. Dette vil medføre,
at flere genoptræningsopgaver vil blive udmøntet som almen ambulant
genoptræning, der kan varetages i kommunen.
Rehabiliteringsenheden i
Sundhedscenter for Kræftramte er et 2 årigt forsøgsprojekt. Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen foreslår, at rehabiliteringsenheden skal overgå til varig
drift, og at alle kræftramte i kommunen skal kunne få et rehabiliteringstilbud.
De kræftramte efterspørger tilbud om fysisk aktivitet, så de fysiske rammer
skal udvides.
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen har fået og varetager nye opgaver og diagnoser i
rehabiliteringen. Det afleder et højere aktivitetsniveau og dermed et behov for
at udvide de fysiske rammer og den samlede kapacitet vedr. genoptræning. Dette
fordrer, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får en tillægsbevilling fra
puljen i Økonomiforvaltningen.
Løsning
A. Ambulant genoptræning
efter sundhedsloven
Regional
økonomiaftale
I aftalen om regionernes økonomi for 2008 er forudsat, at der på
sygehusene vil være en aktivitetsstigning 3,9 procent. Dette forventes at
medføre afledt øget kommunal genoptræningsaktivitet efter udskrivning fra sygehus.
Nyt
snitfladekatalog mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune
Der er i samarbejde mellem region og kommune udarbejdet et
snitfaldekatalog, som beskriver kriterier for specialiseret henholdsvis almen
ambulant genoptræning. Snitfladekataloget vil blive anvendt til at præcisere
den genoptræning, der skal foregå på hospital henholdsvis i kommunen. De nye
snitflader skal indføres senest 1. oktober 2008 i forbindelse med revision af
sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Det nye
snitfladekatalog vil ikke isoleret set medføre merudgifter for Københavns
Kommune. Flere faktorer betyder imidlertid, at en stigning i antallet af almene
ambulante genoptræningsplaner vil medføre merudgifter for forvaltningen.
1. Kapacitetsudfordringer
i de nuværende træningscentre.
Tilbud om træning efter sundhedsloven gives i kommunens træningscentre,
der hidtidig kun har varetaget træning efter serviceloven. Det vurderes, at 2
af de 8 træningscentre kommer til at mangle plads for at kunne varetage
opgaven. Der er behov for at indgå nye lejemål. Forvaltningen er på udkig efter
egnede lokaler. Der er endnu ikke konkrete forslag.
2. Rekruttering og
fastholdelse af fagligt personale og evt.
øget behov for specialudstyr
Det nye snitfladekatalog betyder, at flere specialiserede opgaver
overgår til kommunen. Dette fordrer højt specialiseret arbejdskraft og
kompetenceudvikling af medarbejdere. Der vil blive behov for at indkøbe
specialiseret træningsudstyr.
B. Sundhedscenter for
kræftramte.
Rehabiliteringsenheden
tilbyder i dag rehabilitering Et rehabiliteringsforløb omfatter tilbud om
fysisk aktivitet suppleret med undervisning og kostvejledning. Ca. 80 % af
indsatsen fokuserer på fysisk aktivitet. De kræftramte efterspørger i særlig
grad tilbud om fysisk aktivitet.
1. Varig drift
Rehabiliteringsenheden i
sundhedscenteret er et 2 årigt forsøgsprojekt, som udløber ultimo 2008. Der
foreslås, at rehabiliteringstilbudet gøres permanent.
2. Udvidelse af
træningsfaciliteter
På baggrund af rapporten "Kræftpatientens
Verden" regnede forvaltningen ved indretningen af sundhedscenteret med, at
størstedelen af patienterne ville ønske undervisning og samtaler. Langt de
fleste prioriterer anderledes. Ca. 90 % ønsker primært fysisk aktivitet og
først derefter kostvejledning og patientundervisning. Det har samtidig vist s
ig
at det er den fysiske træning som er afgørende for at forbedre borgerens
prognose. Sundhedscenteret har derfor brug for flere lokaler til fysisk
aktivitet. Der arbejdes aktuelt på at finde midlertidige lokaler til
træningsaktiviteterne.
Udvidelse til alle
kræftpatienter i Københavns Kommune
Rehabiliteringsenheden har i
dag kapacitet til at varetage 500 forløb om året til patienter med bryst-,
lunge og tarmkræft. Det foreslås at alle kræftramte københavnere kan få et
tilbud. Kapaciteten skal udvides til 1000 forløb. Udvidelsen sker fra efteråret
2008.
Økonomi
Revisionen har påpeget, at
midler skal placeres på de funktioner, hvor opgaven udføres, og at der derfor
skal ske den nødvendige flytning mellem posterne.
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen foreslår, at der tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget en
tillægsbevilling på 16,8 mio. kr. til engangsudgifter, 6,432 mio. kr. til driftsmidler
i 2008 og 11,132 mio. kr. i driftsmidler fra 2009. Se nedenfor
|
|
Engangsudgifter |
Drift 2008 |
Drift 2009 |
|
Funktion 4.82 Ambulant genoptræning Regional økonomiaftale
2008 Aktivitetsstigning – 3.9
procent P/L fremskrivning Snitfladekatalog Husleje Deponering Etablering/bygningstilpasning Kompetenceudvikling Specialiseret
træningsudstyr |
10.000 4.000 400 1.200 |
1.777 55 2.000 |
1.777 55 2.000 |
|
Funktion 4.88 Sundhedscenter for kræftramte Træningsfaciliteter Udvidelse til alle
kræftpatienter Varig drift |
400 500 |
1.700 |
5.600 2.200 |
|
I alt |
16.500 |
5.532 |
11.632 |
Videre proces
Sagen forelægges ældrerådenes
sundhedsudvalg den 17. april 2008. Eventuelt høringssvar vil blive omdelt på
udvalgsmødet.
Sagen forelægges den 20. maj
2008 for Økonomiudvalget og den 11. -12. juni 2008 for Borgerrepræsentationen.
BILAG
- Oversigt over politisk behandling
Anne Mette Fugleholm /Jens
Egsgaard