Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter
Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008
J.nr. ØU 229/2008
16. Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter
I budget 2008 blev der afsat en pulje på 92,6 mill. kr. i forbindelse med
usikkerhed vedrørende udgiftsniveauet på en række områder indenfor
sundhedsområdet.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler 2. at der overføres 1,8 mill. kr. varigt fra Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov funktion 4.62.81.1 til Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 3. at der reserveres 22,0 mill. kr. i 2008 og 13,7 mill. kr. i 2009 og frem i puljen vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet. |
|
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den
20. maj 2008 Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
I budget 2008 er der afsat en pulje vedrørende sundhedsudgifter på 92,6 mill. kr. til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning efter sundhedsloven. Puljen er afsat på grund af usikkerhed om udgiftsniveauet på disse områder ved vedtagelsen af budgettet. Puljen udmøntes på baggrund af nye skøn vedrørende udgiftsniveauer, som er indhentet fra de berørte forvaltninger.
Løsning
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er delt på Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget har den somatiske del og Socialudvalget den psykiatriske del.
Tabel 1 – Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008.
|
1.000 kr. 08-pl |
Budget 2008 |
Forventede udgifter for 2008* |
Difference |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
846.304 |
886.104 |
39.800 |
|
Socialudvalget |
115.454 |
113.700 |
-1.754 |
|
Økonomiudvalgets pulje vedr. sundhedsudgifter |
64.665 |
0 |
-64.665 |
|
I alt |
1.026.423 |
999.804 |
-26.619 |
* De forventede udgifter er opgjort ud fra regnskab 2007 og efterreguleringer i januar og februar 2008.
Ud fra tabellen ses det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer udgifter på 886,1 mill. kr., mens Socialudvalget forventer udgifter på 113,7 mill. kr. i 2008. Der er reserveret 64,7 mill. kr. i puljen vedr. sundhedsudgifter til dækning af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.
Udvalgenes budgetter reguleres efter de forventede udgifter, hvilket betyder at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 39,8 mill. kr. varigt, mens Socialudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mill. kr. varigt.
Genoptræning
I kommuneaftalen for budget 2008 fik kommunerne 300 mill. kr. til genoptræning inden for sundhedsudgifter. Københavns Kommunes andel af de 300 mill. kr. er på 27,9 mill. kr. Disse midler indgår i puljen vedrørende sundhedsudgifter.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har vurderet behovet på genoptræningsområdet (SOU 65/2008) og mener, at der er brug for kapacitetsudvidelser på ambulant genoptræning, og at sundhedscenteret for kræftramte gøres permanent.
Tabel 2 – Aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet 2008.
|
1.000 kr. 08-pl |
Ambulant genoptræning |
Sundhedscenter for kræftramte |
I alt |
|
Engangsudgifter 2008 – drift |
13.600 |
900 |
14.500 |
|
Engangsudgifter 2008 – anlæg |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
Driftsudgifter 2008 |
3.832 |
1.700 |
5.532 |
|
I alt |
19.432 |
2.600 |
22.032 |
Tabel 2 viser udgiftsbehovet vedrørende udvidelserne på genoptræningsområdet i 2008. I 2009 øges driftsudgifterne til Sundhedscenteret for kræftramte til 7,8 mill. kr.
Tabel 3 – Kapacitet på genoptræningsområdet.
|
|
Nuværende kapacitet |
Kapacitet efter aktivitetsudvidelse |
|
Ambulant genoptræning |
5.500 forløb |
6.700 forløb |
|
Sundhedscenter for kræftramte |
500 Forløb |
1.000 forløb |
Tabel 3 viser den nuværende kapacitet på genoptræningsområdet og kapaciteten efter aktivitetsudvidelsen. Aktivitetsu dvidelsen giver 1.200 flere forløb vedrørende ambulant genoptræning og 500 flere forløb på sundhedscentret for kræftramte.
Der reserveres 22,0 mill. kr. i 2008 og 13,7 mill. kr. i 2009 og frem i puljen vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling til genoptræningsområdet i en særskilt sag, hvor midlerne udmøntes. Anlægsmidlerne i denne sag indgår i det måltal, som Økonomiudvalget besluttede for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. maj 2008 (ØU xx/2008).
Socialforvaltningen har tilkendegivet, at forvaltningen har fået øgede udgifter til genoptræningsophold for hjerneskadede, da H:S betalte for de første tre måneder før kommunalreformen.
Socialudvalget udfører genoptræning efter Serviceloven, og inden for dette område er der ikke sket lovgivningsmæssige ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Sagen om kompensation til udvalgene ved opgaveflytninger i forbindelse med kommunalreformen er afsluttet, og Socialforvaltningen må derfor rejse problemstillingen i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2009, ligesom Socialudvalget tidligere har fremsendt ønske om yderligere midler til genoptræningsområdet i forbindelse med budget 2008.
Puljen vedrørende sundhedsudgifter
Tabel 4 – Puljen vedr. Sundhedsudgifter efter udmøntning.
|
1.000 kr. 08-pl |
Budget 2008 |
Budget 2009 |
|
Pulje vedr. sundhedsudgifter |
92.565 |
92.565 |
|
Aktivitetsbestemt medfinansiering – SOU |
-39.800 |
-39.800 |
|
Aktivitetsbestemt medfinansiering – SUD |
1.754 |
1.754 |
|
Genoptræning – SOU |
- 22.032 |
- 11.632 |
|
Pris- og løn fremskrivning* |
0 |
-2.086 |
|
Ny Pulje vedr.
sundhedsudgifter |
32.487 |
40.801 |
* Da fælles driftspuljer ikke får pris- og lønfremskrivning, så nedskrives puljen med pris og lønfremskrivningen i 2009, så udvalgene tildeles korrekt budget i 2009. Korrektionen indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2010.
Efter udmøntning er puljen vedrørende sundhedsudgifter i 2008 på 32,5 mill. kr. og i 2009 på 40,8 mill. kr., jf. tabel 4. De endelige udgifter vedrørende sundhedsområdet kendes endnu ikke, og de resterende midler reserveres derfor til at dække evt. usikkerheder på sundhedsområdet.
Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har haft indstillingen til kommentering og deres kommentarer er indarbejdet i indstillingen.
Økonomi
Der overføres 39,8 mill. kr. fra Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sundhed funktion 4.62.81.1.
Der overføres 1,8 mill. kr. fra Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov funktion 4.62.81.1 til Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1.
Videre
proces
Sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 11.-12. juni 2008.
Bilag
-
Claus Juhl /Bjarne Winge