Københavns Miljøregnskab 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008

 

ØU 226/2008

 

 

1.                   Københavns Miljøregnskab 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

 

 

&nb sp;

Det er besluttet at samle miljøregnskaberne "Københavns Kommunes Grønne Regnskab" og "Københavnernes Grønne Regnskab" i ét regnskab: Københavns Miljøregnskab. Pjecen "Københavns Miljøregnskab 2007" forelægges til godkendelse. Endvidere foreslås det, at der udarbejdes et årligt oplæg til udvalgenes budgetseminarer, der træder i stedet for de Grønne Budgetter.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.                   at "Københavns Miljøregnskab 2007" godkendes, jf. bilag 1, 2.                   at det godkendes, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et årligt oplæg, første gang primo 2009, om de centrale udfordringer på miljøområdet til brug for politiske og administrative prioriteringer på miljøområdet. Efter 2009 træder oplægget sammen med forvaltningernes løbende fastsættelse af miljømål i miljøledelsesarbejdet i stedet for de Grønne Budgetter.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 21. februar 2008 Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling om konceptet for Københavns Miljøregnskab. Om den videre proces fremgår det i indstillingen, at pjecen om Københavns Miljøregnskab 2007 ville blive forelagt for Borgerrepræsentationen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til endelig godkendelse, forventeligt inden sommerferien 2008, og at Københavns Miljøregnskab herudover omfatter en hjemmeside med det samlede regnskab.

Borgerrepræsentationen godkendte endvidere, at der i forbindelse med udarbejdelsen af pjecen fremover ville blive udarbejdet et oplæg til brug i forbindelse med udvalgenes budgetseminarer.

 

Løsning

Formålet med Københavns Miljøregnskab er at give overblik over fremdriften set i forhold til kommunens mål på miljøområdet, og det skal danne baggrund for en vurdering af, hvor de store udfordringer ligger set i forhold til at nå kommunens mål. Miljøregn­skabet skal således medvirke til at styrke implementeringskraften i kommunens miljøarbejde ved et øget fokus på de centrale mål og fremdriften mod disse. Hermed bliver miljøregnskabet et vigtigt input til, at forvaltningerne i deres miljøledelsesarbejde løbende kan understøtte udviklingen på de områder, hvor miljøregnskabet viser, at der er behov for en ekstra indsats.

 

Pjecen om Københavns Miljøregnskab tager på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning, jf. BR 65/08, afsæt i de behov, som politikere, forvaltninger og borgere har til fælles: Det hurtige overblik over udviklingen på centrale områder, centrale nøgletal og en beskrivelse af strategiske indsatser.

 

Temaet for årets pjece er Miljømetropolen. Pjecen omfatter således en sektion, der afrapporterer på målene i "Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015" (BR 531/07) samt fire temasektioner, der hver omfatter 4 – 8 indikatorer.

 

For så vidt angår udviklingen i 2007 viser pjecen, at der fortsat er fremgang på områderne vandforbrug, indførelse af miljøledelse og forbrug af økologiske fødevarer i de kommunale institutioner.

 

Det går fortsat fint med vandkvaliteten i havnen og de indre søer med at undgå brug af plantebeskyttelsesmidler i kommunen og med at få plantet træer på offentlige arealer.

 

Det bemærkes, at det fortsat er vanskeligt at give en præcis og retvisende opgørelse over det kommunale energiforbrug. Ca. 350 kommunale institutioner er således uden egen
el-, vand- og varmemåler, hvorfor deres energiforbrug i dag opgøres vha. nøgletal.

Københavns Ejendomme arbejder på en plan for etapevis opsætning af målere, hvor første etape omfatter en målrettet indsats i ejendomme med stort ressourceforbrug og dermed stort potentiale for besparelser samt behov for relativt få ekstra målere. Denne indsats forventes at kunne gennemføres for omkring 20 mio. kr.  Københavns Ejendomme har ikke mulighed for at finansiere arbejdet via egne budgetter og har derfor foreslået, at der afsættes midler hertil i budget 2009. Herudover vil der være behov for tilførsel af 2 mio. kr. i 2008 for at kunne igangsætte forundersøgelser, projektering, udbud. mv.

Der sigtes imod, at planen for etablering af forbrugsmålere behandles af Borgerrepræsentationen i første halvår 2009.

 

Pjecen indeholder en smiley-oversigt med vurderinger af omfanget af den indsats, der skal til for at nå målene i "Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015". Oversigten viser, at for tre af målene (antal alvorligt tilskadekomne cyklister, andelen af økologiske fødevarer samt andelen af økologiske fødevarer i byens madforbrug) vurderes det, at målet vil kunne nås inden 2015 med en uændret kommunal indsats. For to af målene (københavnerne skal sove i fred for støj fra gadetrafikken og luften skal være så ren, at københavnernes sundhed ikke belastes) vurderes en opfyldelse af målet at ville kræve en styrket kommunal indsats af ganske betydeligt omfang, enten ressourcemæssigt eller finansielt.

 

De resterende 9 mål vurderes at kunne nås med en styrket kommunal indsats. For de mål, hvor der vurderes at være behov for en styrket kommunal indsats, vil der være en opsummering af allerede planlagte aktiviteter samt en nærmere beskrivelse af karakteren af den indsats, der vurderes at være behov for fremadrettet, i det årlige oplæg om de centrale udfordringer på miljøområdet, som er beskrevet nedenfor.

 

Pjecens rapportering for 2007 om status i forhold til målene i "Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015" består både af traditionelle dataserier, nye indikatorer, som præsenteres for første gang, ældre data eller afrapportering på initiativniveau.

 

Nogle af de omfattede områder har der været arbejdet med længe, fx cyklisme. Målene er blevet skærpet, men her kan de hidtidige målemetoder stadig anvendes. Andre mål er nye, og i en række tilfælde findes der endnu ikke tilstrækkeligt sigende indikatorer og målinger, som kan illustrere udviklingen over tid eller den præcise status med hensyn til målet. For de områder, hvor der ikke i dag findes tilstrækkeligt sigende indikatorer og målinger, vil der i miljøregnskabet blive redegjort for planerne for at tilvejebringe disse.

 

Oplæg om udfordringer på miljøområdet og Grønne Budgetter

Formålet med oplægget er at give en orientering med henblik på at kvalificere grundlaget for de politiske og administrative prioriteringer på miljøområdet, herunder i forbindelse med udvalgenes budgetseminarer. Oplægget vil blive udarbejdet med afsæt i Københavns Miljøregnskab, der på hjemmesiden vil blive opdateret løbende.

 

Oplægget tænkes udarbejdet første gang primo 2009, således at det kan anvendes i forbindelse med arbejdet med budget 2010. Oplægget skal, i det omfang oplysningerne ikke bliver præsenteret for udvalgene på anden vis, og på baggrund af en præsentation af datagrundlaget i det aktuelle opdaterede miljøregnskab, omfatte de centrale områder, hvor der især vurderes at være behov for en større og mere målrettet indsats, hvis opsatte mål skal nås.

 

Endvidere skal oplægget redegøre for væsentlige fastlagte mål og/eller planlagte aktiviteter i "Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015", Agenda-planen og relevante sektorplaner, hvor der vurderes at være behov for nye initiativer.

 

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af indstilling om Grønne Budgetter (BR 75/08) for budgetåret 2009 oplyste Teknik- og Miljøforvaltningen, at man overvejer, om der fra 2009 kan findes en anden måde at udpege kommende miljøindsatser på, herunder ved en nærmere kobling til Københavns Miljøregnskab. Forvaltningen vurderer på ovenstående baggrund, at oplægget sammen med forvaltningernes løbende fastlæggelse af miljømål i forbindelse med miljøledelsesarbejdet vil kunne erstatte de Grønne Budgetter, i hvilke alle forvaltninger hidtil årligt har fastsat konkrete budgetmål inden for områder, som Borgerrepræsentationen havde vedtaget.

 

Udarbejdelsen af pjecen og det øvrige miljøregnskab er sket under inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Københavns Ejendomme.

 

Økonomi

Borgerrepræsentationen godkendte den 21. februar 2008, at der sker en permanent overførsel af 207.000 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, idet ansvaret for det samlede Miljøregnskab fremover samles i Teknik- og Miljøforvaltningen.

 

Videre proces

Pjecen planlægges trykt i 2.000 eksemplarer umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse med henblik på offentliggørelse inden udgangen af juni. Hjemmesiden om Københavns Miljøregnskab går i luften samtidig med pjecens offentliggørelse. I denne forbindelse orienteres Borgerrepræsentationen.

 

Pjecen vil blive sendt til et bredt udvalg af interessenter. Endvidere vil der med udgangspunkt i en særlig kommunikationsplan for Københavns Miljøregnskab blive gennemført en række aktiviteter, der skal understøtte lanceringen af miljøregnskabet.

 

Indstillingen behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj, Økonomiudvalget den 20. maj og Borgerrepræsentationen den 12. juni 2008.

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Prøveprint af Københavns Miljøregnskab 2007.

 

 

Hjalte Aaberg                                                                  Claus Juhl