Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2004

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. maj 2003

 

 

J.nr. ØU 167/2003

 

9. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2004

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

·               fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:

 

Tabel 1: Udvalgenes rammer

Udvalg	1.000 kr.
Revisionen	19.852
Økonomiudvalget	1.064.151
Kultur- og Fritidsudvalget	693.623
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.938.185
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.700.840
H:S	5.144.395
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.205.164
Bygge- og Teknikudvalget	1.445.257
Miljø- og Forsyningsudvalget	-55.918
Hele kommunen	22.155.549

 

·               anmoder Miljø- og Forsyningsudvalget om at udarbejde et nyt budgetbidrag, der overholder den af Økonomiudvalget udmeldte ramme inden d. 31. maj 2003.

·               anmoder Miljø- og Forsyningsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen om at  udarbejde forslag til Økonomiudvalget om finansiering af Miljø- og Forsyningsudvalgets øgede investeringsbehov i perioden 2003-2007 med udgangspunkt i de på side 14 beskrevne løsningsmuligheder.

·               anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget om at udarbejde et nyt budgetbidrag, der overholder den af Økonomiudvalget udmeldte ramme inden d. 31. maj 2003, dvs. at merudgiften på 5,5 mill. kr. til Indskud i Landsbyggefonden modsvares af en mindreudgift på udvalgets rammebelagte områder.

·               tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for Københavns Kommune for 2004.

·   ;             bemyndiger Økonomiforvaltningen til at søge en afklaring på tekniske udeståender (f.eks. DUT) vedrørende udvalgenes rammer for 2004 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Økonomiudvalget d. 24. juni.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag på de lovbundne områder og på de finansielle poster i lyset af bl.a. rente- og konjunkturudviklingen. Vurderingen forelægges Økonomiudvalget d. 24. juni.

·               bemyndiger Økonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes budgetbemærkninger således, at de er i overensstemmelse med de retningslinier for budgetbemærkninger, som Økonomiudvalget besluttede d. 7. januar.

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. maj 2003

Godkendt.

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

D. 1. maj 2003 indberettede fagudvalgene de budgetbidrag, som er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammerne d. 7. januar 2003.

Økonomiforvaltningen har i lyset af de indberettede budgetbidrag revurderet kommunens økonomi.

 

I 2004 vil regeringens udmeldte vækstrammer på 0,7 pct. give mulighed for en realvækst på ca. 165 mill. kr. i kommunens serviceudgifter fra 2003-2004. Den endelig realvækstmulighed for kommunen vil afhænge af det økonomiske råderum, som kendes ved afslutningen af regeringsforhandlingerne.

 

Af de indberetttede budgetbidrag fremgår, at to udvalg – Miljø- og Forsyningsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget – ikke har overholdt den af Økonomiudvalget udmeldte budgetramme. Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalgene frem mod den 31. maj udarbejder nye budgetbidrag inden de udmeldte rammer.

 

Herudover er på nuværende tidspunkt vurderingen, at udgifterne til overførsler vil stige med ca. 130 mill. kr. Samtidig kan det konstateres, at ledigheden i Københavns Kommune er steget med 1,1 pct.point fra februar 2002 til februar 2003, mens ledigheden i resten af landet kun er steget med 0,7 pct.point. i samme periode. København er dermed gået fra at have en ledighed under niveauet i resten til landet til at have en ledighed over niveauet i resten af landet.

 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen endelig afklaring af kommunens indtægtsside, da bl.a. indtægterne fra tilskud og udligning endnu ikke er kendt. Økonomiudvalget vil få forelagt en ny og mere endelig opgørelse af kommunens samlede økonomi d. 24. juni.