Endelig demografikorrektion for 2005

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 20. april 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 126/2004

 

 

3.                   Endelig demografikorrektion for 2005

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

·        at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående demografikorrektion for 2005.

 

 

RESUME

På mødet i Økonomiudvalget den 20. januar 2004 blev det besluttet at bemyndige Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte udvalgsrammer for 2005 på baggrund af den ultimo marts færdiggjorte befolkningsprognose.

 

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med de berørte forvaltninger afsluttet en justering og opdatering af demografimodellen. Desuden foreligger en ny befolkningsprognose for 2005 fra Statistisk Kontor. Økonomiforvaltningen har på baggrund af de nye oplysninger beregnet en revideret demografikorrektion til udvalgenes budgetrammer i 2005.

 

Den samlede demografikorrektion udgør 10,8 mio. kr. for 2005, hvilket er 32,6 mio. kr. mindre end forudsat i Indkaldelsescirkulæret.

 

SAGSBESKRIVELSE

I Indkaldelsescirkulæret indgår en oversigt over den forestående demografisk betingede korrektion af udvalgenes budgetter for 2005. Udgifterne til de enkelte serviceområder er her baseret på befolkningsprognosen fra november 2003.

 

Frit valg på hjemmeplejeområdet

Til demografimodellen for 2005 er der i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en ny model for hjemmeplejeområdet, der tager højde for, at området er overgået til frit valg.

 

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blev det i november 2003 aftalt, at demografimodellen skulle opdateres på hjemmeplejeområdet med hensyn til dækningsgrader og enhedspriser i de relevante tilfælde. Dette arbejde har medført, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografikorrektion er øget, dvs. at udvalgets negative demografikorrektion er større end forudsat i Indkaldelsescirkulæret.

 

Ny befolkningsprognose

Den 26. marts 2004 har Statistisk kontor færdiggjort en ny befolkningsprognose, der er opdateret med det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2004. I tabel 1 er prognosen sammenlignet med den befolkningsprognose, der blev benyttet i Indkaldelsescirkulæret.

 

Tabel 1: Befolkningstilvæksten i løbet af 2005

0-2 årige

	Prognose, nov. 2003	Prognose, marts 2004	Difference
141	215	74
3-5 årige	419	214	-205
6-16 årige	1212	1076	-136
17-65 årige	1010	1134	124
66-74 årige	141	116	-25
75+ årige	-1237	-1199	38
I alt	1686	1556	-130

 

For demografimodellen for 2005 har særligt 2 forskelle mellem prognoserne betydning.

 

For det første er væksten i børn i skolealderen lavere end forventet. Dette har primært betydning for demografimidlerne til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, som især af denne årsag er reduceret i forhold til Indkaldelsescirkulæret.

 

For det andet er faldet i gruppen over 75 år ikke så kraftigt som forventet. Dette har betydning for Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografikorrektion. Imidlertid har opdateringen af modellen på hjemmeplejeområdet betydet, at den samlede negative korrektion for Sundheds- og Omsorgsudvalget er øget.

 

Samlet demografikorrektion for 2005

Tabel 2 viser den endelige samlede demografitilskrivning for de berørte udvalg i 2005, samt forskellen mellem denne og den foreløbige demografitilskrivning i forbindelse med indkaldelsescirkulærets vedtagelse i januar 2004.

 

Tabel 2: Samlet demografikorrektion for 2005 fordelt på udvalg, mio. kr.

	November 2003	April 2004	Difference
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	80,0	66,4	-13,6
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-42,1	-61,0	-18,9
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	5,5	5,4	-0,1
I alt	43,4	10,8	-32,6

 

I den opdaterede demografimodel er den samlede korrektion for 2005 10,8 mio. kr. Det betyder, at den samlede demografitilskrivning til udvalgene er 32,6 mio. kr. mindre end forudsat i Indkaldelsescirkulæret.

 

Modellen har været i høring hos de 3 forvaltninger. Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget havde her enkelte bemærkninger, som er indarbejdet i modellen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen havde ingen bemærkninger.

 

 

Økonomi

Opdateringen af demografimodellen for 2005 medfører en samlet demografikorrektion på 10,9 mio. kr. I indkaldelsescirkulæret var forudsat en demografikorrektion på i alt 43,4 mio. kr.

 

 

Miljøvurdering

Ingen bemærkninger.

 

 

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

Høring

Den opdaterede demografimodel har været i høring hos de berørte forvaltninger.

 

 

Erik Jacobsen

/                     Bjarne Winge