Eksekvering: Status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for anden status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012. Desuden indgår første opfølgning i 2012 på flerårige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget drøfter anden status på implementeringen af Økonomivalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012,
2. at Økonomiudvalget drøfter anden status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 fra de øvrige forvaltninger,
3. at Økonomiudvalget tager første status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst til efterretning.

Men indstillingen præsenteres Økonomiudvalget for anden status på budget 2012 og for først status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst.
Økonomiudvalget tiltrådte d. 8. nov. 2011 ”Styr på eksekvering 1.0” (2011-133768), hvor der blev iværksat en række initiativer, som skal sikre en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Et af disse initiativer var, at Økonomiudvalget kvartalvist skal forelægges status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012.

For sikre en ensartet opfølgning på budget 2012 og tidligere budgetaftalers flerårige initiativer, blev det endvidere besluttet, at hvert enkelt udvalg skal følge op på egne flerårige initiativer fra tidligere aftaler i samme form og i sammenhæng med opfølgningen på budget 2012 (2011-159928).

Anden status på budget 2012 omfatter Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, da Økonomiudvalget skal forelægges status på disse som fagudvalg. Status omfatter derudover de udvalgte initiativer fra de andre forvaltninger, det i forbindelse med vedtagelsen af ”Styr på eksekvering 1.0” blev besluttet, at der skulle laves opfølgning på overfor Økonomiudvalget. Den samlede opfølgning fremgår af bilag 1.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt mellem forvaltningerne, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen er opdelt i to kategorier, startdato og slutdato. Oftest vil der kun være anvendt en af de to datoer, ud fra hvad der er afgørende, om initiativet er startet (ofte længere driftsbevillinger) eller om initiativet er afsluttet (fx initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne). Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For de initiativer der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår ikke af opfølgningslisten. Forventet regnskab er markeret med farverne rød-gul-grøn ud fra følgende kriterier: 

Status på projekterne under ØKF
Under Økonomiudvalget er der i alt 43 initiativer, af disse er der 11 initiativer, som udføres i samarbejde med en eller flere af de andre forvaltninger. Af de 43 initiativer, er der et initiativ, der forventes at være mere end 3 måneder forsinket. Det er:

•  Whistleblowerordning, idet det forventes at seks måneder forsinket pga. afklaring af juridiske forhold.

Derudover er der et projekt, som forventer at være op til tre måneder forsinket. Det er:

• Kommission, der skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder. Forsinkelsen er sket, fordi overflytningen af Københavns Erhvervscenter fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen har medført at ansættelsen af en jurist til at varetage opgaven udestår.

Derudover er der et projekt Finansiering af FLIS fra 2013 og frem, som ikke igangsættes, da Københavns Kommune ikke ønsker at deltage i projektet. De resterende 40 initiativer er enten afsluttet eller forventes at overholde tidsplanen.

Af de 43 initiativer er 12 initiativer tildelt budget, og alle 12 initiativer forventes at overholde budgettet.

Status for de særligt udvalgte projekter fra de seks andre forvaltninger

Udover de 43 initiativer under ØKF eller som ØKF deltager i, sker der opfølgning på yderligere 23 initiativer fra de andre forvaltningerne. Et af disse forventes at være op til tre måneder forsinket. Det er:

Styrket beredskab og ordinære drift af SSP, idet souschefstillingen først forventes besat i løbet af første kvartal.

De resterende 21 projekter forventes at overholde tidsplanen. I alt 16 af de 23 initiativer har et budget, og budgetterne forventes for alle initiativerne overholdt.

Opfølgning på flerårige initiativer fra tidligere års aftaler

Første status i 2012 på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst sker efter samme skabelon og metode som anvendt til budget 2012. En samlet status over projekterne fremgår af bilag 2

Under Økonomiudvalget er der i alt 32 projekter fra budget 2010 og 2011 samt KBH i Vækst der fortsat følges op på. Blandt disse er to projekter mere end tre måneders forsinkel. Disse er:

• Internationale besøgsdelegationer, der er forsinket med 8 måneder. Opgaven varetages midlertidigt af Det Danske Kulturinstitut
• Modernisering på telefoniområdet, der er forsinket med fem måneder som følge af tekniske udfordringer

De resterende initiativer forventes at overholde tidsfristen og de initiativer der råder over et budget, forventer at holde det.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Statuslisten vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Tredje status på budget 2012 og den forsatte opfølgning på budget 2011 og KBH i Vækst forventes forelagt ØU den 12. juni 2012.

Claus Juhl                    / Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 20. marts 2012

1. – 2. at-punkt blev drøftet og 3. at-punkt blev taget til efterretning.