Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat
Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. januar 2004
J.nr. ØU 409/2003
3. Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:
at godkende den fordeling af omstillingsbidraget for 2005, som er foreslået i indstillingen.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9.
december 2003
Udsat.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2004
Godkendt.
Behandling: -
RESUME
Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling om fordelingen af omstillingsbidraget for budgetforslag 2005.
Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 besluttet, at der frem til 2007 skal tilvejebringes et årligt omstillingsbidrag på minimum 200 mio. kr. Det er i aftalen om Børneplanen forudsat, at dagpasningspladserne finansieres af provenuet for selvbudgettering i 2001 samt midler tilvejebragt gennem omstillingsbidraget (BR327/03).
Omstillingsbidraget
giver mulighed for omprioritering på tværs af udvalgene og giver øgede
muligheder for at sætte nye initiativer i gang ved politisk beslutning.
Omstillingsbidraget understøtter således kommunens overordnede økonomiske målsætninger om, at indtægter og udgifter skal være i balance, og at sikre borgerne bedre service pr. skattekrone.
Økonomiforvaltningen foreslår, at fordelingen af omstillingsbidraget på 200 mio. kr. i 2004 videreføres i budgetforslag 2005, dog med den korrektion, at den tværgående besparelse fordeles mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.
Fordelingen af omstillingsbidraget for 2005 sammenholdt med fordelingen af omstillingsbidraget i 2004 fremgår af tabel 1. Den tværgående besparelse er i 2005 fordelt mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.
Tabel
1: Fordeling af omstillingsbidrag i 2004 og 2005.
1.000 kr. |
BF2004 |
BF2005 |
Forskel |
Revisionen |
-400 |
-410 |
-10 |
Økonomiudvalget |
-13.800 |
-14.154 |
-354 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
-10.500 |
-10.769 |
-269 |
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
-40.200 |
-41.231 |
-1.031 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
-41.900 |
-42.974 |
-1.074 |
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
-67.500 |
-69.231 |
-1.731 |
Bygge- og Teknikudvalget |
-18.700 |
-19.180 |
-480 |
Miljø- og Forsyningsudvalget |
-2.000 |
-2.051 |
-51 |
Tværgående besparelse |
-5.000 |
0 |
5.000 |
I alt |
200.000 |
200.000 |
0 |