Mødedato: 20.01.2004, kl. 15:00

Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat

Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. januar 2004

 

 


J.nr. ØU 409/2003

 

3. Omstillingsbidraget i budget 2005 - Udsat

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

 

at godkende den fordeling af omstillingsbidraget for 2005, som er foreslået i indstillingen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. december 2003

Udsat.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2004

Godkendt.

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling om fordelingen af omstillingsbidraget for budgetforslag 2005.

 

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 besluttet, at der frem til 2007 skal tilvejebringes et årligt omstillingsbidrag på minimum 200 mio. kr. Det er i aftalen om Børneplanen forudsat, at dagpasningspladserne finansieres af provenuet for selvbudgettering i 2001 samt midler tilvejebragt gennem omstillingsbidraget (BR327/03).

 

Omstillingsbidraget giver mulighed for omprioritering på tværs af udvalgene og giver øgede muligheder for at sætte nye initiativer i gang ved politisk beslutning.

Omstillingsbidraget understøtter således kommunens overordnede økonomiske målsætninger om, at indtægter og udgifter skal være i balance, og at sikre borgerne bedre service pr. skattekrone.

 

Økonomiforvaltningen foreslår, at fordelingen af omstillingsbidraget på 200 mio. kr. i 2004 videreføres i budgetforslag 2005, dog med den korrektion, at den tværgående besparelse fordeles mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.

 

Fordelingen af omstillingsbidraget for 2005 sammenholdt med fordelingen af omstillingsbidraget i 2004 fremgår af tabel 1. Den tværgående besparelse er i 2005 fordelt mellem udvalgene i forhold til deres andel af det øvrige omstillingsbidrag.

 

Tabel 1: Fordeling af omstillingsbidrag i 2004 og 2005.

1.000 kr.

BF2004

BF2005

Forskel

Revisionen

-400

-410

-10

Økonomiudvalget

-13.800

-14.154

-354

Kultur- og Fritidsudvalget

-10.500

-10.769

-269

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

-40.200

-41.231

-1.031

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-41.900

-42.974

-1.074

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

-67.500

-69.231

-1.731

Bygge- og Teknikudvalget

-18.700

-19.180

-480

Miljø- og Forsyningsudvalget

-2.000

-2.051

-51

Tværgående besparelse

-5.000

0

5.000

I alt

200.000

200.000

0

 


 


Til top