Indstilling om demografimodel 2005 - Udsat
Indstilling om demografimodel 2005 - Udsat
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. januar 2004
J.nr. ØU 416/2003
2. Indstilling om demografimodel 2005 - Udsat
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen
indstiller:
·
at Økonomiudvalget tager redegørelsen om principper, metode
og forudsætninger vedrørende demografimodellen for 2005 til efterretning.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9.
december 2003
Udsat
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2004
Ø stillede følgende ændringsforslag: "At der foretages demografiregulering på ungdommens almenuddannelse".
For stemte 2 medlemmer: Ø.
Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, F, V og O.
Ingen undlod at stemme.
Ændringsforslaget bortfaldt.
Indstillingen blev herefter taget til efterretning.
Behandling: -
RESUME
Økonomiforvaltningen
har udarbejdet nærværende indstilling, der giver en redegørelse for
demografimodellen for år 2005 i form af en gennemgang af modellens formål, metode,
forudsætninger, indhold og budgetteringsprincipper.
Samtidigt
indeholder indstillingen en beskrivelse af og argumentation for ændringer
vedrørende indhold og budgetteringsprincipper i demografimodellen for 2005. De
foreslåede ændringer indebærer, at
- der ikke foretages
automatisk demografiregulering for serviceområderne døgnanbringelse,
ungdomsskolens almenundervisning, sygesikring og kommunallægen i
demografimodellen for 2005 og fremover. På døgnanbringelsesområdet skal i
stedet udarbejdes et oplæg der sikrer at der i forbindelse med budgetforhandlingerne
kan ske en reel prioritering af området. Økonomiforvaltningen og Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil udarbejde forslag til Økonomiudvalget
til hvorledes dette bedst muligt kan ske. Forslaget vil indgå i
indstilling om fastlæggelse af økonomiske rammer for 2005 (Indkaldelsescirkulæret)
som forelægges Økonomiudvalget i januar 2004.
- de demografiberørte
forvaltninger i forbindelse med de kvartalsvise regnskabskalkuler forpligtes
til at foretage en rapportering til Økonomiudvalget, såfremt det faktiske demografiske
udgiftsbehov viser sig mindre end det budgetterede (tilbagemeldingspligt
ved mertildelinger af demografimidler).
Ændringerne
vedrører således dels hvilke serviceområder, der skal indgå i demografimodellen,
og dels principperne for håndteringen af demografimidler.
Forskellige
metoder for fastlæggelsen af befolkningsudviklingen i kommunen har desuden
været overvejet. Resultatet heraf er, at Økonomiforvaltningen fortsat
anbefaler, at en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen benyttes som
modellens demografiske beregningsgrundlag. Der arbejdes fortsat for at forbedre
den benyttede befolkningsprognose.
Tidsplan
De ændringer i forvaltningernes budgetrammer, som befolkningsudviklingen giver
anledning til, vil i december 2003 blive udmeldt i indkaldelsescirkulæret til
budgettet for år 2005.
I
begyndelsen af april 2004 udmeldes korrigerede rammer, når der er udarbejdet en
ny befolkningsprognose, der indeholder det faktiske befolkningstal pr. 1.
januar år 2004.