Opgradering af Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling)

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Ved Overførselssagen 2013-2014 den 8. maj 2014 blev der afsat 10 mio. kr. til en opgradering af Sundby Stadion. 0,5 mio. kr. blev anvendt til projektering i 2014 og de resterende 9,5 mio. kr. (p/l 2014) til anlæg skal nu udmøntes.

Løsning

Om Sundby Stadion
Sundby Stadion skal opgraderes, så det imødekommer ønsker om forbedringer fra interessenter. Stadionet er en del af Sundby Idrætspark med dertilhørende træningsanlæg.

Sundby Stadion er opført i 1922 og er en af de fem kommunale fodboldstadioner i Københavns Kommune, hvor der spilles fodbold på divisionsniveau. De to divisionsklubber Fremad Amager og B1908  har begge hjemmebane på Sundby Stadion. Dertil bliver stadionet også brugt til atletiske discipliner under foreningen Gulfoss og til sportsevent. I år bliver World Archery Championships 2015 afholdt i idrætsparken.

Opgradering af Sundby Stadion
Projektet for opgradering af Sundby Stadion er udarbejdet i tæt dialog med interessenterne omkring stadionet, herunder særligt Fremad Amager og B1908. Opgraderingen består af to dele – en opgradering af Sundby Stadion og en pulje til diverse forbedringer. 

For Sundby Stadion vil de eksisterende pavillioner under tribunen med omklædningsfaciliteter blive revet ned. To nye pavillioner vil blive opført på stadionets østlige side med nye badefaciliteter og nyt ventilationssystem samt større og tidssvarende lokaler, der bedre svarer til den eliteidræt, der er tilknyttet til stadionet. Byggeri København (ByK) vil stå for anlægsfasen og er forhørt om økonomien. Bilag 1 indeholder en ejendomsfaglig udtalelse fra KEjd (nu Byk).

Pulje til mindre forbedringer
Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) foreslår at bruge 4,6 mio. kr. til en pulje for forbedringer omkring stadion og idrætsparken. Af disse midler er det aftalt med interessenterne, at der skal etableres en storskærm og speakerbox på Sundby Stadion, at der indkøbes nyt kastebur, og at atletikbanen renoveres. Herudover er der en række ønsker om bl.a. at etablere nye tilskuerpladser og handicaptilgængelighed til boldbane, en ny indgang til idrætsparken og nyt tælleapparat på stadionet.

Af andre ønsker er der også en opgradering af træningsfaciliteter, så rammerne for eliteidræt forbedres på stedet. For at understøtte dette ønske, vil der i det videre arbejde blive undersøgt mulighederne for belysning af boldbane på træningsanlæg og etablering vandingsanlæg på anlægget.

En prioritering af de ønskede forbedringer vil ske i samarbejde med Sundby Stadions interessenter, og KFF vil stå for anlægsfasen. 

Økonomi

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til opgradering af Sundby Stadion og kunstgræsbaner. 0,5 mio. kr. blev anvendt til projektering i 2014. De resterende 9,6 mio. kr. (p/l 2015) skal nu udmøntes som en anlægsbevilling og vil blive fordelt i to puljer. 4,95 mio. kr. skal udmøntes til KEjd og 4,65 mio. kr udmøntes til KFF. 

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*(2015 P/L)				Varig? ja/nej
					2015	2016	2017	2018
	KFU	3510 Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-4.061	-900	0	0	Nej
	ØU	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	3.976	900			Nej
	ØU	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	85	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 P/L)
				2015	2016	2017	2018
ØU	Opgradering af Sundby Stadion	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	3.976	900	0	0
ØU	Opgradering af Sundby Stadion	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	85
KFU	Opgradering af Sundby Stadion	3510 Kultur og Fritid	0.32.31.3	25
KFU	Pulje til udbedringer	3510 Kultur og Fritid	0.32.31.3	4.617	0	0	0
KFU	Pulje til udbedringer	3510 Kultur og Fritid	0.32.31.3	20
I alt	-	-	-	8.723	900	0	0

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 P/L)	2015	2016	2017	2018	I alt
Opgradering af Sundby Stadion
Rådgivning, ByK	636	0	0	0	636
Anlæg af Sundby Stadion, ByK	3.340	900	0	0	4.240
Administrationsbidrag, ByK	85	0	0	0	85
Administrationsbidrag, KFF	25	0	0	0	25
Pulje til udbedringer , KFF
Pulje	4.617	0	0	0	4.494
Administrationsbidrag, KFF	20	0	0	0	20
I alt	8.723	900	0	0	9.623

Videre proces

Ved en beslutning om at udmønte midler til opgradering af Sundby Stadion vil ByK og KFF igangsætte anlægsfasen for de to udmøntede puljer. Der forventes en ibrugtagning i april 2016.



Carsten Haurum                                              /Mads Kamp Hansen