Udskiftning af kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling)
Tidligere beslutninger
1. at de to slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark erstattes af nye spilleflader, og
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,66 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion, heraf 4,64 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,023 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
3. at der anvendes 1 mio. kr. fra Genopretningsplan for Idræts-midlerne (GOPI-midlerne) til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.
Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Problemstilling
I Overførselssagen 2013-14 har Borgerrepræsentationen afsat 132 mio. kr. til nyanlæg og renovering af idrætsanlæg. Heraf er der afsat to gange 2,3 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark.Løsning
Kunstgræsbanen på Kløvermarken bruges i dag primært af firmaidrætten, men er, fordi den er etableret i 1999, i så dårlig stand, at udskiftningen af græstæppet vil opleves som en markant forbedring.I Sundby Idrætspark er B 1908 og Fremad Amager de primære brugere af kunstgræsbanen. Banen blev anlagt i 2004 og bruges også af skolerne i området.
For at sikre en god kvalitet i forbindelse med udskiftningen af de slidte kunstgræstæpper, udføres der samtidigt en nødvendig gennemgang og restaurering af baneopbygningen. Dermed sikres det, at de to baner efter udskiftningen fremstår i en høj og væsentligt forbedret kvalitet.
Anlægsarbejdet søges igangsat den 15. juni 2015 på Kløvermarkens Idrætsanlæg og fortsætter herefter i Sundby Idrætspark, dog under hensynstagen til VM i bueskydning i Sundby Idrætspark i uge 31.
Projektets udgifter løber op i en samlet udgift på 5,6 mio. kr. Det betyder, at der mangler 1 mio. kr. Restbeløbet kan finansieres af midler fra Genopretningsplan for Idræt (GOPI) i perioden 2006-2011. GOPI-midlerne vil dermed være disponeret.
Bilag 1 indeholder en ejendomsfaglig udtalelse fra Byggeri København.
Økonomi
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l) |
Varig? |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
|
|
KFU |
3510 – Kultur og Fritid, anlæg |
0.32.31.3 |
U |
-4.637 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
|
ØU |
3170 – Byggeri København anlæg |
0.32.31.3 |
U |
4.557 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
|
ØU |
3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager |
6.45.51.3 |
U |
79 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
|
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
KFU |
Udskiftning af kunstgræsbaner |
3510 – Kultur og Fritid, anlæg |
0.32.31.3 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
ØU |
Udskiftning af kunstgræsbaner |
3170 – Byggeri København anlæg |
0.32.31.3 |
5.557 |
0 |
0 |
0 |
|
ØU |
Udskiftning af kunstgræsbaner |
3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager |
6.45.51.3 |
79 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
- |
- |
- |
5.660 |
0 |
0 |
0 |
Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler
|
1.000 kr. |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
I alt |
|
Interne udgifter |
102 |
0 |
0 |
0 |
102 |
|
Administrationsbidrag til Byggeri København |
79 |
0 |
0 |
0 |
79 |
|
Administrationsbidrag til KFF |
23 |
0 |
0 |
0 |
23 |
|
Anlæg af projektet |
5.557 |
0 |
0 |
0 |
5.557 |
|
Udskiftning af kunstgræsbaner* |
5.557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
5.660 |
0 |
0 |
0 |
5.660 |
* Af den samlede udgift til udskiftningen af kunstgræsbaner finansieres 1 mio. kr. af GOPI-midlerne. Der tages ikke administrationsbidrag af GOBI-midlerne.
Der anvendes 1 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.
Videre proces
De nedslidte kunstgræstæpper udskiftes, og ibrugtagning sker medio august 2015.
Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at de to slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark erstattes af nye spilleflader,
- at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,66 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion, heraf 4,64 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,023 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget og
- at der anvendes 1,000 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.
Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2015:
Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede forvaltningen til at indarbejde følgende supplerende at-punkt i indstillingen samt i økonomiafsnittet:
• at der anvendes 1 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.
Indstillingen blev godkendt med denne ændring.
Beslutning
Dagsordenspunkt 37: Udskiftning af kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling) (2014-0192411)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.