Indtægtsbevilling til Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen har fået oplyst fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at støttetilsagn fra AAB og AKB på samlet 0,1 mio. kr. er opnået, hvorfor der ved godkendelse af indstillingen frigives en samlet anlægsbevilling på 0,325 mio. kr.  

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Løsning

Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård er enige om at samfinansiere udarbejdelse af en masterplan, der beskriver, hvordan området kan løftes markant ved at samtænke en række kommende investeringer fra Landsbyggefonden, boligorganisationerne, Københavns Kommune og HOFOR på tværs af matrikler.

Der forventes investeringer på mere end 1 mia. kr. i området over de kommende år. Midlerne investeres blandt andet i fysiske helhedsplaner i de almene boligafdelinger, skybrudssikring samt udvikling af Bispebjerg Kirkegård. Se bilag 1, der viser den geografiske afgrænsning af masterplansområdet samt vedtagne og forventede investeringer. Masterplanen skal sikre sammenhæng i investeringerne, således at antallet af særligt udsatte boligafdelinger reduceres, og området bidrager til en sammenhængende, klimasikret og grøn by.

Konkret skal masterplanen skitsere sammenhængende løsninger for skybrudssikring, begrønning, fortætning, prioritering af bløde trafikanter, infrastruktur og reducering af støj. Områdets i dag isolerede boligafdelinger og attraktioner skal forbindes bedre med byen omkring, og de store kulturhistoriske og rekreative potentialer synliggøres.

Økonomi

Masterplanen finansieres ligeligt af Københavns Kommune og boligorganisationen fsb. AKB’s organisationsbestyrelse har givet tilsagn til også at medfinansiere med 0,05 mio. kr., såfremt boligorganisationen AAB bidrager med samme andel. Der tages stilling til dette i AAB’s organisationsbestyrelse april 2015. Deres mulige bidrag vil betyde, at masterplanen vil omfatte et større område. Tilsagn fra AAB og AKB vil ikke forøge den kommunale medfinansiering.

Projektmodning af skybrudssikring antager en væsentlig del i masterplanen, som også forbereder udvikling af en evt. fremtidig lokalplan for området, der ikke i dag er omfattet af en sådan. Københavns Kommunes medfinansiering til udarbejdelse af masterplanen på i alt 0,225 mio. kr. finansieres af 0,125 mio. kr. fra klimatilpasning. Disse midler er afsat og stjernemarkeret i budget 2015 (BR 2. oktober 2014) besluttet af parterne (A, B, F, O og Ø), samt 0,1 mio. kr. fra allerede afsatte driftsmidler til udvikling af lokalplaner.

Ved godkendelse af denne indstilling gives en accept af modtagelse af støtte på 0,225 mio. kr. fra fsb til udvikling af masterplanen. Herudover godkendes modtagelse af 0,050 mio. kr. fra AAB og 0,050 mio. kr. fra AKB under forudsætning af endelig godkendelse i disse organisationer. Midlerne overføres fra boligorganisationerne til Københavns Kommune, der varetager projektledelsen og et samlet udbud på opgaven. Midlerne dækker rådgiverhonorar til udarbejdelse af masterplanen, herunder koncepter for skybrudssikringen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Indtægts- og udgiftssiden øges med i alt 0,1 mio. kr., hvis AAB og AKB beslutter at medfinansiere masterplanen jf. indstilling og beslutning pkt. 3 og beskrivelse af løsning ovenfor.

Såfremt tilsagnene til støtte fra fsb, AAB og AKB modtages, skal der frigives en anlægsbevilling på 0,325 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Videre proces

Masterplanen udarbejdes frem til 1. juli 2015. Den danner herefter afsæt for videre dialog og koordinering med Landsbyggefonden og øvrige fonde samt budgetdrøftelser i boligorganisationer og Københavns Kommune med henblik på at implementere fysiske renoveringer, skybrudssikring og udvikling af Bispebjerg Kirkegård i en sammenhæng og dermed sikre størst mulig volumen og effekt.            




Pernille Andersen                                           /Torben Gleesborg