Bruttoliste med Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag til Budget 2020

Økonomiudvalget har pålagt hvert udvalg et måltal for effektiviseringsforslag til Budget 2020. Økonomiudvalgets måltal på er 18,1 mio. kr.

Der er i tidligere budgetter vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2020 indebærer effektiviseringer for 10,2 mio. kr. Det betyder, at Økonomiudvalget til Budget 2020 skal godkende nye effektiviseringer for 7,9 mio. kr.

Den endelige stillingtagen til udvalgets effektiviseringsforslag sker på mødet den 30. april 2019. Med denne sag indstilles til godkendelse en bruttoliste med effektiviseringsforslag, der i alt giver 11,2 mio. kr. i 2020 og frem. Herefter vil Økonomiforvaltningen udarbejde forslagene og forelægge dem til udvalgets godkendelse den 30. april 2019.  

I forbindelse med forhandlingerne om overførsler af mindreforbrug fra 2018 til 2019 kan udvalgene ansøge om finansiering til effektiviseringsforslag i en central investeringspulje samt ansøge om finansiering i den centrale Innovationspulje til projekter, der på et senere tidspunkt kan give konkrete effektiviseringer.  Der indstilles til godkendelse fem effektiviseringsforslag, hvor der søges om finansiering i Investeringspuljen samt fire innovationsforslag, hvor der søges om finansiering fra Innovationspuljen.  

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at der frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling den 30. april 2019 arbejdes videre med seks forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til Budget 2020 (bilag 1 - 6), 
2. at det godkendes, at fem forvaltningsspecifikke investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 21,1 mio. kr. i finansiering fra Investeringspuljen, indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2018-2019 (bilag 7 til 11),
3. at det godkendes, at fire innovationsforslag, hvori der ansøges om finansiering fra Innovationspuljen på i alt 7,3 mio. kr., indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2018-2019 (bilag 12 - 15).

Problemstilling

Økonomiudvalget skal finde effektiviseringer på serviceområdet svarende til 18,1 mio. kr., jf. Indkaldelsescirkulæret for Budget 2020 (Økonomiudvalget den 22. januar 2019, pkt. 3). Både tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer kan tælle med i opfyldelsen af måltallet.

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID), Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT) forventes at bidrage med tværgående effektiviseringsforslag, der kan indgå til opfyldelse af de øvrige udvalgs måltal. De tværgående effektiviseringsforslag forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetseminaret i august 2019. I forbindelse med 2. behandling af Økonomiudvalgets effektiviseringer til Budget 2020 indregnes en foreløbig opgørelse af tværgående effektiviseringsforslag, der kan indgå i opfyldelsen af Økonomiudvalgets måltal. 

Løsning

I lighed med sidste år, forelægges Økonomiudvalget hermed et overblik over de effektiviseringsforslag, som det indstilles, at der arbejdes videre med frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling den 30. april 2019, hvor Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2020 også behandles.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget effektiviseringer med en stigende profil, hvilket betyder, at der allerede er vedtaget effektiviseringer for 10,2 mio. kr. i Budget 2020, jf. tabel 5. Dermed bliver det resterende måltal, der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for på 7,9 mio. kr. I tabel 1 fremgår forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 11,2 mio. kr. Det indstilles dermed, at forvaltningen arbejder videre med forslag til effektiviseringer med et potentiale, der er 3,3 mio. kr. over udvalgets måltal.

De yderligere effektiviseringer ud over Økonomiforvaltningens (ØKF) måltal skal dels anvendes til at styrke anlægsstyringen i Økonomiforvaltningen, dels anvendes til at igangsætte budgetanalyser i Økonomiforvaltningen, der kan bidrage til at realisere 10 pct. besparelsen på administration, som blev besluttet med budget 2019. Budgetanalyserne vil have fokus på mulige effektiviseringspotentialer i Økonomiforvaltningen fx ved analyser af den interne organisering i koncernenhederne, potentialer ved yderligere digitalisering- og automatisering og yderligere synergier ved samlokaliseringen af KIT, KS og KEID på Borups Allé.

^{Tabel 1. Forslag til Økonomiudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til Budget 2020}

De seks første forslag i tabel 1 arbejder ØKF videre med, og de forelægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 30. april 2019 sammen med udvalgets budget for 2020. 

Af tabel 2 fremgår forslagene 7-11 fra tabel 1, hvortil der allerede nu søges finansiering fra Investeringspuljen i Overførselssagen 2018-2019. Forslagene er vedlagt til godkendelse i bilag 7-11 og effektiviseringspotentialet vil bidrage til at opfylde Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal.

Tabel 2. Finansiering der søges fra investeringspuljen

Der indstilles til godkendelse fire innovationsforslag, hvor der søges om finansiering i Innovationspuljen i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019. Forslagene er 'Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi', ’Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen’, ’Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt', ’Fleksibelt Elforbrug og billig energi'. Forslagene ’Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen’ og ’Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt' sker i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Forslagene vil indgå i forhandlingerne i Overførselssagen, hvor prioritering af midler fra Innovationspuljen vedtages. Forslagene er vedlagt som bilag 12 til 15. Af tabel 4 fremgår den samlede anmodet finansiering fra Innovationspuljen.

Økonomiudvalget søger om i alt 7,3 mio. kr. fra Innovationspuljen, jf. tabel 4.

Tabel 4. Investeringsbehov fra Innovationspuljen

Der er i tidligere års budgetter vedtaget effektiviseringer for i alt 10,2 mio. kr. De enkelte forslag og deres påvirkning af udvalgets bidrag i 2020 fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag indarbejdes i budgettet for 2020 i forbindelse med 2. behandlingen i af kommunens samlede budget i september og oktober 2019.

Videre proces

Økonomiudvalgets samlede budget for 2020 – herunder endelige godkendelse af de resterende forvaltningsspecifikke effektiviseringer – behandles på udvalgsmødet den 30. april 2019.

Peter Stensgaard Mørch                    /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 9: Bruttoliste med Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag til Budget 2020 (2019-0051789)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2019

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) som erstatning for 1. at-punkt:

”at det godkendes, at der frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling den 30. april 2019 arbejdes videre med fem forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til Budget 2020 (bilag 1 og 3-6), således at den foreslåede effektivisering vedrørende lokaludvalgenes puljemidler, jf. bilag 2, udgår.”

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) som erstatning for 1. at-punkt:

”at det godkendes, at der frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling den 30. april 2019 arbejdes videre med fem forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til Budget 2020 (bilag 2-6), således at den foreslåede effektivisering vedrørende Det Kongelige Teater, jf. bilag 1, udgår.”

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt med 11 stemmer mod 1. Ét medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: V.

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 10 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

Undlod at stemme: V og O.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.