1. behandling af ØU's budgetbidrag 2014

Den 6. maj 2013 skal Økonomiforvaltningen aflevere Økonomiudvalgets samlede budgetbidrag for 2014.

Under førstebehandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget drøfte Økonomiforvaltningens udkast til den første del af budgetbidraget for 2014.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten og takstbilag, der tilsammen udgør Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2014 (bilag 1-3), drøftes,
2. at Økonomiudvalget tager opgørelsen over Økonomiforvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser (bilag 4), til efterretning.

Budgetforslag 2014

Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2013 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2014 og budgetoverslagsårene 2015-17.

Ifølge tidsplanen skal Økonomiforvaltningens budgetbidrag afleveres senest den 6. maj 2013, hvorefter budgetbidraget vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014.

Økonomiforvaltningen har på denne baggrund igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2014.

Budgetforslag 2014

Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2014 består af en drøftelse af

• Udvalgsafsnit (bilag 1)
• Bevillingsoversigten (bilag 2)
• Takstbilag (bilag 3)
• Liste med effektiviseringsforlag (bilag 4)

Til Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2014 den 30. april 2013 bliver Økonomiudvalget forelagt det samlede budgetmateriale, hvilket består af det endelige udvalgsafsnit, bevillingsoversigten, takstbilag, effektiviseringsforslag og et notat om budgettering af finansposter.

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet opjusteret med i alt 92 mio. kr. fra vedtaget budget 2013 på 3.537 mio. kr. til budgetforslag 2014 på i alt 3.628 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2013 består af en fremskrivning af rammerne med 28 mio. kr. samt korrektioner på i alt 64 mio. kr.

 
Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetramme i 2014 og overslagsårene 2015 til 2017

For Økonomiudvalget kan nævnes følgende væsentlige ændringer siden vedtaget budget 2013:

a)      På anlægsrammen er Investeringspuljen blevet tilrettet til 40 mio. kr., hvilket er sket ved at puljen er blevet tilført 30 mio. kr. Puljen er afsat til at dække initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

b)      På rammen overførsler mv. er der blevet oprettet en pulje til at korrigere balancen på beskæftigelsestilskuddet som følge af, at Københavns Kommunes forventede udgifter til dagpenge og løntilskud er større end det det forventede beskæftigelsestilskud.
I alt er der afsat 82 mio. kr til puljen.

c)      På servicerammen er der følgende væsentlige ændringer:

1.  I forbindelse med Administrationsplanen, samlingen af administrative opgaver i Koncernservice, er Koncernservice blevet tilført 96 mio. kr.
2. Barselsfondens budget er reduceret med 25 mio. kr i forhold til budget 2013 således, at budgetttet i 2014 udgør 127,5 mio. kr.
3. Overflytning af driften af callcenteropgaven fra BIF til Københavns Borgerservice medfører en ændring på 15 mio. kr.

Endvidere er der en lang række større og mindre korrektioner, der medfører, at summen af korrektionerne for rammerne bliver 64 mio. kr.

 I budgetforslaget er anlægsrammen i alt 52 mio. kr., servicerammen 2.637 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler 939 mio. kr.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at drifts- og anlægsbudgettet samt budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler er korrekt i forhold til de forventede udgifter i 2014 og i overslagsårene 2015 til 2017.

Effektiviseringer og besparelser

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for i alt 203,6 mio. kr. i 2014.

Økonomiforvaltningens Rådhusdels andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 7,4 mio. kr. i 2014.

På grund af de stigende profiler fra tidligere år samt mindreforbrug på Barselsfonden, skal Økonomiforvaltningens Rådhusdel imidlertid kun finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 6,2 mio. kr. i 2014.

Men da Økonomiforvaltningens Rådhusdel yderligere har en række udfordringer, dels ift. finansiering af de bevillingsoverførelser, der følger af samlingen af administrative opgaver i Koncernservice, dels sfa. en ufinansieret besparelse på tillægsaftalen med Koncernservice, skal Økonomiforvaltningens Rådhusdel finde finansiering til effektiviseringer og besparelser for i alt 7,8 mio. kr. i 2014.

Økonomiforvaltningens Rådhusdel har en målsætning om at mindst 50 pct. af effektiviseringerne findes gennem produktivitetsforbedringer. Listen over Økonomiforvaltningens foreløbige forslag til effektiviseringer og besparelser i 2014 fremgår af bilag 4. Forslagene vil til Økonomiudvalgets andenbehandling blive konkretiseret og revideret ift. Økonomiudvalgets bemærkninger.

 Kontraktenhederne leverer ikke forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvorfor deres effektiviseringsforslag først vil blive fremlagt for Økonomiudvalget ifm. juniindstillingen.

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil indgå i den samlede behandling af budgettet. Økonomiforvaltningen indarbejder forud for Økonomiudvalgets andenbehandling den 30. april eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2013

1. at-punkt blev drøftet.

2. at-punkt blev taget til efterretning.

Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre og Dansk Folkeparti mener, at det er glædeligt, at man med dette forslag er med til at slanke administrationen i de i forvejen dyre lokaludvalg.”

SF og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”SF og Enhedslisten er imod at spare på lokaludvalgene.”