Sikker By; Budget 2014, effektafrapportering og prioritering

Med indstillingen forelægges Økonomiudvalget (ØU) status på Sikker By-programmet, Sikker By-budgetmateriale, prioriteringsmodel med rangering af Sikker By-indsatser samt 3. afrapportering på Sikker By-effektmodellen.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at status for Sikker By Programmet samt budgetmateriale vedrørende Sikker By til budgetforhandlingerne for 2014 tages til efterretning (bilag 1),
2. at rangeringen af udvalgte Sikker By-aktiviteter jf. løsningafsnittet og bilag 2 tages til efterretning,
3. at styregruppen for Sikker By frem mod budgetforhandlingerne for 2015 udarbejder fornyet rangering af Sikker By-indsatser jf. løsningsafsnittet,
4. at 3. afrapportering af Sikker By-effektmodellen tages til efterretning (bilag 3),
5. at effektmodellen jf. løsningsafsnittet samtænkes med prioriteringsmodellen, og at afrapportering fremadrettet finder sted årligt forud for budgetforhandlingerne,
6. at Økonomiudvalget ved effektafrapporteringen i foråret 2014 forelægges plan for udvidelse af effektmodellen, så den omfatter flere af indsatserne i Sikker By-programmet samt en procedure for aktiviteter, der ikke opfylder succeskriterierne.

Budget 2014; status og budgetønsker
Center for Sikker By udarbejder forud for budgetforhandlingerne status til Økonomiudvalget på Sikker By-programmets fire effektmål samt samlet Sikker By-budgetpakke.

Prioritering
Økonomiudvalget besluttede d. 9. oktober 2012, at der skulle anvendes ekstern konsulenthjælp til at udvikle en metode, som grundlag for, at styregruppen for Sikker By sammen med et rådgivningspanel kunne rangere Sikker By-indsatserne med hensyn til effekt, målopfyldelse ift. de overordnede Sikker By-effektmål samt økonomi. Følgende indsatser blev omfattet af den første rangering:

• Aktiviteter, der udløber i 2013, og hvor der søges om genbevilling med budget 2014
• Aktiviteter, der indgår i Sikker By-effektmodellen, eller hvor der på anden måde forefindes dokumentation for effekter

Effektmodel
Som opfølgning på kommunens kriminalpræventive aktiviteter besluttede Borgerrepræsentationen den 10. februar 2011 en samlet model for afrapportering af resultater og effekter. Målingerne skal bidrage til at formidle viden om, hvad kommunen får ud af de afsatte midler til området, samt sætte fokus på, om indsatsen understøtter de politiske mål. Med denne indstilling forelægges 3. effektafrapportering.

Budget 2014; status og budgetønsker

Center for Sikker By har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet status på Sikker By-programmets mål. Forvaltningerne har endvidere udarbejdet budgetnotater til budgetforhandlingerne for 2014 vedrørende Sikker By. Det samlede notat er vedlagt som bilag 1.

Notatet indeholder 14 budgetnotater, heraf

• 8 forslag til videreførelse af aktiviteter, som udløber i 2013
• 3 forslag, der vedrører udvidelse af eksisterende aktiviteter
• 3 nye forslag til aktiviteter

*Den maksimale mulige pointscore er 25

**Mentorordningerne er vurderet særskilt for 13-17-årige (score: 12) og 18-25-årige (score: 11)

Prioritering

Rambøll Management har udarbejdet nedenstående rangering af de omfattede indsatser fordelt på forebyggelseskategori. Styregruppen for Sikker By har drøftet rangeringen med et rådgivningspanel bestående af kommunale ressourcepersoner og nationale eksperter. Herefter har styregruppen taget rangeringen til efterretning.

Princippet for rangeringen er uddybet i bilag 2.

 **Sjakkets samlede bevilling udgør 4.300 t. kr., heraf er effektmålt på et delprojekt, der udgør 500 t.kr.. Det er denne andel, der er vurderet i prioriteringsmodellen

***udregnet bevilling

Det bemærkes at scoringen er en del af en tobenet strategi i arbejdet med opgørelse af effekter af kommunens indsats på Sikker By-området. Det ene ben er nærværende scoring af aktiviteterne i Sikker By programmet, som er målrettet Økonomiudvalget, og det andet ben er det lokale arbejde i forvaltningerne med at indlejre perspektiverne i effektbaseret ledelse og udvikling i de enkelte aktiviteter.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2015 udarbejder styregruppen for Sikker By en fornyet rangering af ovenstående indsatser samt yderligere indsatser, som hhv. udløber i 2014 eller indgår i effektmodellen på Sikker By-området. Forud for styregruppens rangering kvalificeres prioriteringsmodellen på baggrund af erfaringerne fra første rangering. Kvalificeringen vil foregå i regi af Sikker By programgruppen samt en særskilt nedsat arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne. Rådgivningspanelet vil blive bedt om at bistå styregruppen i forbindelse med udarbejdelse af rangeringen.

Effektmodel

Tredje effektafrapportering indgår som vidensgrundlag i oplægget til rangering af Sikker By-indsatserne. Følgende aktiviteter indgår i 3. afrapportering. Farvekoden angiver graden af målopfyldelse; rød indikerer mangelfuld målopfyldelse, gul indikerer begrænset målopfyldese, grøn indikerer tilfredsstillende målopfyldelse:

Det bemærkes, at midlerne til Tryg den af i indstilling, der forelægges Økonomiudvalget på samme møde som denne indstilling, indstilles omprioriteret til Mentorordningerne.

I forlængelse af udarbejdelsen af Sikker By-prioriteringsmodellen, skal effektmodellen udvikles og tilpasses, så de data, der indsamles, er sammenlignelige og anvendelige i forhold til prioriteringsmodellen. Dette udviklingsarbejde påbegyndes i 2013 og omfatter målemetoder, ensartet opstilling af succeskriterier samt princip for håndtering af aktiviteter, der ikke opfylder deres succeskriterier.

Effektafrapporteringen må som følge af dette udviklingsarbejde forventes at blive mere ressourcekrævende. For at begrænse ressourcetrækket hos de omfattede indsatser indstilles det, at afrapporteringen fremadrettet kun skal finde sted én gang årligt.

Det forventes, at Økonomiudvalget kan forelægges forslag til revideret effektmodel medio 2014. Indtil den nye model er godkendt og implementeret, anvendes den hidtidige effektmodel.

Sideløbende med udvikling af den reviderede effektmodel udarbejdes plan for effektmåling af flere aktiviteter under Sikker By programmet, så de kan indgå i Sikker By effektmodellen. Formålet hermed er dels at sikre et kvalificeret tværgående sammenligningsgrundlag og tilstrækkelig data til Sikker By-prioriteringsmodellen, dels at understøtte den vidensbaserede udvikling af de enkelte aktiviteter.

Status- og budgetnotatet indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

Økonomiudvalget forelægges i august 2013:

• Effektafrapportering for nedenstående aktiviteter, der indgår i effektmodellen, men som ikke har afrapporteret i april 2013:
  • Second Chance (BUF)
  • Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge (ØKF)
• Opsummering af evalueringer af nedenstående aktiviteter, som aktuelt er under udarbejdelse:
  • Exit-programmet (SOF)
  • KIV (Den korte snor +) (SOF)
  • Socialrådgivere på skoler (SOF)
• Resultat af cost-benefit-analyse udarbejdet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd vedr.
  • Den korte snor (SOF)

Økonomiudvalget forelægges medio 2014:

• Revideret prioriteringsmodel
• Rangering af udvalgte Sikker By-aktiviteter
• Revideret effektmodel
• 4. effektafrapportering efter den nuværende effektmodel
• Plan for udvidelse af effektafrapporteringen, så den omfatter flere af aktiviteterne i Sikker By-programmet, samt en procedure for aktiviteter, der ikke opfylder succeskriterierne

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 5: Sikker By; Budget 2014, effektafrapportering og prioritering

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. juni 2013

Indstillingens 1.-4. at punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 5.-6. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

B og F afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Radikale Venstre og SF ønsker gadeplansindsatsen i København analyseret dybere, så København i 2014 kan opstarte en ny model for organisering af indsatsen samt et klart fagligt kodeks for arbejdet med de unge. Partierne ønsker fremadrettet, at Sikker By programmets primære fokus er på job og uddannelse, så hovedparten af de konkrete indsatser har målrettet fokus på at bringe de unge væk fra kriminalitet og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.”