Busfremkommelighedsprojekter 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)
Busfremkommelighedsprojekter 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde mandag den 18. juni 2007
J.nr. ØU 231/2007
10. Busfremkommelighedsprojekter 2007 (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)
Bedre busfremkommelighed giver bedre service for
borgerne og bedre økonomi for busdriften. For at gennemføre busfremkommelighedsprojekter
i 2007 skal det besluttes at overføre anlægsmidler fra Økonomiudvalget til
Teknik- og Miljøudvalget.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 1.
at vedlagte
liste over busfremkommelighedsprojekter 2007 godkendes (bilag 1). 2.
at der gives en
anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. under Center for Trafiks anlægsramme
(funktion 2.28.23.3, Standardforbedringer af færdselsarealer) til gennemførsel
af de første busfremkommelighedsprojekter 2007, jf. bilag 1. Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 3.
at der i 2007
overføres 12,8 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning,
anlæg, funktion 6.45.51.3 (kollektiv trafik) til Teknik- og Miljøudvalgets
bevilling, Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af
færdselsarealer) til medfinansiering af projekterne under 1. at-punkt. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. juni
2007 Indstillingen blev
anbefalet. |
Problemstilling
Københavns Kommune har – i
samarbejde med HUR (nu Movia) - i mange år arbejdet med at sikre bedre
busfremkommelighed i byen. Med kommunens overtagelse af busbestillerfunktionen
er incitamentet til at forbedre bussernes fremkommelighed og service øget.
Kommunen får udover bedre service til borgerne nu også en direkte økonomisk
gevinst ud af bussernes sparede rejsetider.
Aspekterne omkring
fremkommelighed er beskrevet nærmere i Busplan 2007. I planen, som blev
godkendt af BR den 14. december 2006 (BR 699/06), indgår et budgetskøn på 20,5
mio. kr. til busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder i 2007. Skønnet er
baseret på de seneste 5 års gennemsnitlige investeringer på området.
For at imødekomme Busplan
2007 skal der foreslås en række konkrete projekter til gennemførsel og
igangsætning i 2007.
Løsning
Økonomiforvaltningen og
Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Movia udarbejdet en liste
over projekter, der sikrer bedre busfremkommelighed samt forbedringer af
terminaler og busstoppesteder i 2007. Listen fremgår af bilag 1.
Projekterne er udvalgt efter
konkrete behov og tiltag for busfremkommelighed, der har kort driftsøkonomisk
tilbagebetalingstid.
Projekterne på listen tager
udgangspunkt i at fortsætte de foregående års arbejde med at sikre bedre
busfremkommelighed. Således er der især fokus på at forbedre fremkommeligheden
for A-busserne og andre buslinier med mange passagerer. Desuden indgår en række
punktprojekter, som med få midler kan afhjælpe flaskehalsproblemer. Hertil
kommer en række projekter til forbedringer af terminaler og sto
ppesteder.
Projekternes lokalitet og en kort beskrivelse af projekttypen fremgår af bilag
1: "Busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder. Projektliste
Samlede omkostninger til busfremkommelighed,
terminaler og stoppesteder i 2007 samt anlægsbevillinger nu:
|
Projekttype |
Omkostninger |
Heraf anlægs- |
|
|
|
ØKF |
TMF |
bevilling nu |
|
Strækningsprojekter |
7,35 mio. kr. |
4,0 mio. kr. |
5,0 mio. kr. |
|
Punktprojekter |
3,05 mio. kr. |
|
2,3 mio. kr. |
|
Terminaler
og stop |
1,90 mio. kr. |
3,8 mio. kr. |
0,5 mio. kr. |
|
Evalueringer |
0,50 mio. kr. |
|
0,5 mio. kr. |
|
I alt |
12,8 mio.
kr. |
7,8 mio.
kr. |
8,3 mio.
kr. |
Listen indeholder projekter
for i alt 20,6 mio. kr. Heraf finansierer Teknik- og Miljøudvalget 7,8 mio.
kr., mens Økonomiudvalget finansierer 12,8 mio. kr., jf. BR 699/06.
Teknik- og Miljøforvaltningen
vil i samarbejde med Movia foretage vurdering af, om de forventede effekter
realiseres (serviceforbedringer/tidsmæssige gevinster og andre effekter). Til
dette formål afsættes der 0,5 mio. til evaluering og opfølgning. Økonomiforvaltningen
foretager opfølgning på de driftsøkonomiske konsekvenser for busdriften i
samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Movia.
Frem til og med 2006 har HUR
medfinansieret investeringer i busfremkommelighed. I forbindelse med kommunens
overtagelse af finansieringen af busdriften, har kommunen modtaget
DUT-kompensation for de anlægsudgifter, som HUR tidligere afholdt. Disse
anlægsmidler til busfremkommelighed mv. på i alt 12,8 mio. kr. er placeret
under Økonomiudvalgets budget.
På baggrund af projektlisten
søges nu om overførsel af anlægsmidler til Teknik- og Miljøforvaltningen
således, at de første busfremkommelighedsprojekter for 2007 kan udføres.
Anlægsbevilling til de første busfremkommelighedsprojekter 2007, der
igangsættes nu, udgør 8,3 mio. kr.
De resterende projekter på
vedhæftede liste vil blive projektudviklede, hvorefter anlægsbevillinger søges
særskilt indenfor den samlede ramme på 20,6 mio. kr.
Økonomi
Udgifter til den i bilag 1
nævnte projektliste samfinansieres af Teknik- og Miljøudvalget og
Økonomiudvalget med hhv. 7,8 mio. kr. og 12,8 mio. kr.
Der overføres i 2007 12,8
mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Økonomisk forvaltning anlæg,
funktion 6.45.51.3 (kollektiv trafik) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling,
Center for Trafik, fu
nktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer).
Der gives en anlægsbevilling
på 8,3 mio. kr. under Center for Trafiks anlægsramme (funktion 2.28.23.3,
Standardforbedringer af færdselsarealer) til gennemførsel af de første busfremkommelighedsprojekter
2007.
Det bemærkes, at såfremt der
sker ændringer i prioriteringen af busfremkommelighedsprojekter 2007, herunder
væsentlige ændringer i fordelingen af midler til de enkelte projekter,
fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen en ny
indstilling for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
I
Økonomiudvalgets forslag til finansiering af sin andel af prioriteringsrummet
for 2008 (ØU 142/2007) indgår effektiviseringer på 2,8 mio. kr. årligt, som
følge af busfremkommelighedsprojekterne.
Videre proces
Sagen behandles på Teknik- og
Miljøudvalget den 6. juni 2007 og på Økonomiudvalget den 19. juni 2007.
Herefter behandles sagen endeligt på BR-møde i august 2007.
Når anlægsmidlerne er
overført igangsættes projektarbejdet.
Teknik- og Miljøforvaltningen
har i samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen påbegyndt et strategiarbejde
for Busfremkommelighedsprojekter 2009-12. Arbejdet forventes at kunne
præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget efter sommerferien.
I strategiarbejdet lægges der vægt på, at prioriteringen af busfremkommelighedsprojekterne
i vidst muligt omfang kan ske ud fra vurderinger af såvel projekternes
rentabilitet som konsekvenser i.fht. det samlede trafikbillede (konsekvenser
for at trafikarter, sikkerhed, skoleveje o.lign.).
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder.
Projektliste 2007
Claus Juhl Hjalte
Aaberg