Tillægsbevilling vedr. reguleringsordningen

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 18. maj 2004

 

 

J.nr. ØU 161/2004

 

3. Tillægsbevilling vedr. reguleringsordningen

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

 

at der gives en tillægsbevilling på 63,1 mio. kr. i 2004 (jf. bilag 1) til udvalgene til finansiering af merudgiften på 0,67 pct. point som følge af reguleringsordningen pr. 1. april 2004.

 

at mindreforbruget i 2003 på 15,1 mio. kr. på Økonomiudvalgtes konto 6.51.3 (Pulje til uforudsete udgifter) overføres til 2004.

 

at der anvises kassemæssig dækning for udgiften i 2004 på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 (Pulje til uforudsete udgifter).

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2004

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I KTO-forliget fra 2002 indgår en reguleringsordning, som skal sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem det kommunale og private område.

 

Reguleringsordningen beregnes på grundlag af lønstigningstakter opgjort af Danmarks Statistik. Reguleringsordningen pr. 1. april 2004 opgøres på grundlag af forskellen i den faktiske lønudvikling mellem det kommunale og private arbejdsmarked i perioden august 2002 til august 2003.

 

Den faktiske lønudvikling er af Danmarks Statistik opgjort til 4,9 pct. for det kommunale område og 3,7 pct. for det private område.

 

Af følgende tabel fremgår beregningen af størrelsen på reguleringsordningen pr. 1. april 2004:

 

Beregning af reguleringsordningen
Kommunal lønudvikling	4,9 pct.
Fradrag for reguleringsordning 2003	2,13 pct.
Kommunal lønudvikling i alt	2,77 pct.
Fratrukket privat lønudvikling	3,7 pct.
Forskel mellem kommunal og privat lønudvikling	0,93 pct.
Tidsjustering (1. august 2002- 1. april 2004)	0,07 pct.
Justeret forskel	0,86 pct.
Udmøntning (80 % af justeret forskel)	0,69 pct.

 

Når reguleringsordningen beregnes skal reguleringsordningen fra forrige år fratrækkes på det kommunale område, før lønudviklingen kan sammenlignes med det private område.

Reguleringsordningen var i 2003 på 2,13 pct., og lønudviklingen på det kommunale område fratrukket værdien heraf er 2,77 pct. Forskellen er således 0,93 pct. point.

Herefter justeres forskellen for aftalte forbedring i perioden mellem opgørelses- og udmøntningstidspunkt (1. august 2002 – 1. april 2004), og den justerede forskel under hensyntagen hertil udgør 0,86 pct.

80 pct. af forskellen udmøntes i reguleringsordningen, hvilket betyder, at reguleringsordningen pr. 1. april 2004 udmønter 0,69 pct.

 

Reguleringsordningen er i KTO-forliget skønnet til 0,02 pct. Der er således tale om en merudmøntning på 0,67 pct. point. pr. 1. april 2004.

 

I budget 2004 er lønudgifterne budgetteret til 12,6 mia. kr. Da merudmøntningen kun har ¾ års virkning svarer de 0,67 pct. point. til 63,1 mio. kr.

 

Det foreslås, at merudgifterne til løn i 2004 finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Dette er kun muligt såfremt, at Borgerrepræsentationen godkender at mindreforbruget i 2003 på Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter overføres til budget 2004.

 

Reguleringsordningens effekt i budget 2005 og frem vil blive indarbejdet i udvalgenes rammer inden fremsættelsen af det endelige budgetforslag.

 

En forhøjelse af balancetilskuddet som følge af reguleringsordningen forventes at indgå i kommuneforhandlingerne om kommunernes økonomi, da reguleringsordningen er med til at øge kommunernes udgifter ligesom fx pris- og lønudvikling. Balancetilskuddet er et tilskud som medvirker til at bringe balance i kommunernes udgifter og indtægter. Størrelsen af balancetilskuddet fastsættes i forlængelse af forhandlingerne omkring ændringer i kommunernes serviceniveau mv. Indtil resultatet af kommuneforhandlingerne er kendt medio juni, er der derfor usikkerhed om kommunerne kompenseres i 2005.