Økonomiforvaltningens budgetnotater til Overførselssagen 2024-2025

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes (se bilag 2),
2. at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning (se bilag 3 og 4).

Problemstilling

Økonomiforvaltningen forventer at løfte 32 budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Løsning

Til forhandlingerne om Overførselssagen kan forvaltningerne løfte budgetnotater som bl.a. need-to og rettidig omhu. For nuværende forventer Økonomiforvaltningen at løfte følgende budgetnotat som need to:

• ØK12: Videreudvikling af projektet om fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden: Budgetnotat blev behandlet af Økonomiudvalget den 4. marts 2025.
• ØK36: Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet: Budgetnotatet er vedlagt denne sag.

Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet

I juli 2025 træder ny lovgivning i kraft på cyber- og informationssikkerhedsområdet (herefter NIS2), hvormed kommunen skal iværksætte foranstaltninger for samtlige net- og informationssystemer. Med budgetnotatet anmodes om midler til det forberedende arbejde med implementering af NIS2 i Københavns Kommune.

NIS2 er et EU’s direktiv, der regulerer cyber- og informationssikkerhed for virksomheder og myndigheder for at styrke EU's samlede cybersikkerhed. Hvis kommunen ikke overholder NIS2-loven ved ikrafttrædelse den 1. juli 2025, kan det medføre en række sanktioner.

Notatet kategoriseres som need to risiko, da sagen er forårsaget af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Midlerne er nødvendige for, at Københavns Kommune kan leve op til de nye krav.

Forslaget fremgår af bilag 2.

Øvrige budgetnotater

Der er yderligere vedlagt 15 budgetnotater til denne indstilling, jf. bilag 3 og 4. Det bemærkes, at budgetnotatet Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere ”Sammen om biodiversitet” (ØK07) tilsvarende blev forelagt Økonomiudvalget (ØU) den 4. marts 2025, og genforelægges med denne indstilling i revurderet form. Yderligere bliver fire notater uploadet direkte på budgethjemmesiden.

Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Økonomiforvaltningens forventede budgetnotater til Overførselssagen 2024-2025.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-