Udgifter til civilt beredskab

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der udmøntes 8,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af de samlede forventede udgifter til det civile beredskab frem til den 27. marts 2020,

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

      2. at det foreløbige overslag over de forventede udgifter ved en fortsat nedlukning som følge              af COVID-19 på 11,0-22,9 mio. kr. tages til efterretning og at det tages til efterretning, at                  Økonomiudvalgets forelægges en opfølgning herpå den 31. marts 2020.

Problemstilling

Såfremt Den Administrative Stab er indkaldt (helt eller delvist) i forbindelse med aktivering af kommunes kriseledelsesorganisation, afholdes eventuelle udgifter i første omgang af den forvaltning, der har ressortansvar for de opgaver, der skal løses. Udgifterne finansieres efterfølgende af puljen til uforudsete udgifter, der ligger under Økonomiudvalget., jf. Københavns Kommunes beredskabsplan Plan for fortsat drift.

Forvaltningerne har den 13. marts 2020 oplyst deres foreløbige skønnede udgifter til det civile beredskab, som følge af nedlukningen af alle unødvendige aktiviteter i kommunen frem til den 27. marts 2020.

Det fremgår endvidere af Plan for fortsat drift, at Økonomiudvalget skal modtage et overslag over forventede merudgifter. Derfor har forvaltningerne oplyst øvrige foreløbige forventede merudgifter som følge af nedlukningen.

Løsning

Udgifter til det civile beredskab
Forvaltningerne har oplyst Økonomiforvaltningen, at de forventer at afholde udgifter for 8,4 mio. kr. til det civile beredskab, ved en nedlukning frem til den 27. marts 2020. Det vil sige udgifter, der ligger uden for de formål den enkelte forvaltning allerede har bevilling til og kan henføres til perioden frem til den 27. marts 2020.

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kendte merudgifter for samlet 5,5 mio. kr., hvilket dækker over udgifter til aptering af lokaler på Kildevæld Sogn plejehjem i forbindelse med udvidelse af kapaciteten samt ekstraindkøb af værnemidler til 3.500 medarbejdere som handsker, mundbind, masker med videre frem til 27. marts 2020.
• Socialforvaltningen har ligeledes ekstraudgifter til værnemidler, hvilket estimeres til 1,9 mio. kr., da 2.500 medarbejdere fortsat er på arbejde.

• Økonomiforvaltningen har udgifter på forventet 1,0 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af en række karantæneboliger, som kan anvendes til at isolere borgere i. Udgifterne dækker over klargøring, møblering, leje, drift og forbrug frem til udgangen af marts 2020. Hvis der viser sig at være behov for yderligere karantæneboliger, vil dette tilsvarende øge udgifterne.

Det bemærkes, at der er tale om et meget foreløbigt bud på udgifterne forbundet med nedlukningen. En uddybning af udgiftsbehovet fremgår af bilag 1.

Ifølge kommunens beredskabsplan kan disse udgifter finansieres af puljen til uforudsete udgifter, der p.t. udgør 35,5 mio. kr.

Foreløbige skøn over øvrige udgifter som følge af nedlukningen
Forvaltningerne skønner, at der er øvrige udgifter i den borgerrettede service som følge af håndtering af smittefare mv. for samlet set 11,0-22,9 mio. kr. som følge af nedlukningen. Udgiftsniveauet afhænger af, hvor lang tid nedlukningen varer. Finansiering af disse merudgifter følger sædvanlig praksis for håndtering af merforbrug i forvaltningerne, hvilket indebærer, at forvaltningerne skal afklare, om merudgifterne kan håndteres inden for rammen, som følge af eventuelle modgående mindreudgifter.

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer p.t. merudgifter på 11-13 mio. kr. om måneden til udvidet kapacitet af plejehjemspladser, udgifter til værnemidler og beskyttelse af borgere og medarbejdere for plejehjem og hjemme- og sygepleje samt udgifter til øget vikardækning ved skærmning og isolation af plejehjem som får coronaramte medarbejdere og beboere.
• Socialforvaltningen har identificeret potentielle merudgifter for op mod 3 mio. kr. vedrørende lønudgifter knyttet til øget vikardækning og yderligere over-/merarbejde og løn til medarbejdere, der midlertidigt går op i tid, eventuel leje af karantænefaciliteter samt muligvis reducerede indtægter og tabt statsrefusion knyttet til pladser, der ikke kan bruges som normalt.
• Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer samlede merudgifter i spændet 0-5 mio. kr. på følgende områder: It-understøttelse af systemer og fjernundervisning, etablering af nødpasning og deraf af afledte udgifter på bygningsdrift mv., ekstraordinære personaleomkostninger til understøttelse af beredskab.
• Økonomiforvaltningen har en række merudgifter, som p.t. forventes at kunne afholdes inden for egen ramme, som omfatter øgede udgifter til rengøring på bosteder, nødinstitutioner og andre bygninger som fortsat vil være i brug samt udsendelse af 400 pc’er.

Øvrige forventede merudgifter eller mindreindtægter som følge af nedlukningen
Forvaltningerne har yderligere oplyst, at der er afledte konsekvenser for en række områder som følge af nedlukningen. Finansiering af disse merudgifter og mindreindtægter følger ligeledes sædvanlig praksis for håndtering af merforbrug i forvaltningerne.

• Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer merforbrug primært vedrørende tabte indtægter vedrørende udlejning, entréer og arrangementer.
• Teknik- og Miljøforvaltningen forventer mindreindtægter vedrørende parkeringsafgifter som følge af hjemsendelse af forvaltningens parkeringsvagter, indbrud og øget hærværk på de bemandede legepladser, hvor pædagogerne er sendt hjem samt mindreindtægter på kirkegårdsområdet.
• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endnu ikke haft merudgifter som følge af nedlukningen. Forvaltningen vurderer, at der på et senere tidspunkt kan komme udgifter til indhentning af et produktionsefterslæb og stigende ventetid på visse områder.

En uddybning af forvaltningernes indmeldte forventede udgifter som følge af nedlukningen fremgår af bilag 1.

Økonomiforvaltningen vil sammen med forvaltningerne løbende følge behovet for udmøntning af midler og fremlægge sag herom til Økonomiudvalget den 31. marts 2020.

Økonomi

Udgifterne til det civile beredskab frem til den 27. marts 2020 udgør 8,4 mio. kr. Udmøntning af puljen til uforudsete udgifter til dækning af udgifterne fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Bevillingsmæssige konsekvenser (1.000 kr., 2020 pl)

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Indstillingen forventes behandlet af Borgerrepræsentationen på mødet den 26. marts 2020. Økonomiudvalget vil få forelagt en ny status på forventede merudgifter den 31. marts 2020.