Justering af Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2013-2016

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at godkende forslag til den justerede tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab. Tryghedsplanen beskriver de konkrete aktiviteter partnerskabet igangsætter i 2014 for 765.000 kr., i 2015 for 420.000 kr. og i 2016 for 330.000 kr. (p/l 2014),
2. at godkende, at Styregruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab træffer beslutning om anvendelse af de resterende midler for partnerskabet i 2014 svarende til 205.000 kr. (p/l 2014).

Med budgetforhandlingerne for 2013 blev der afsat 2 mio. kr. (2013 p/l) årligt i 2013-2016 til etablering af et partnerskab for øget tryghed og mindre kriminalitet i Tingbjerg-Husum. Beslutningen er udmøntet af Økonomiudvalget (ØU) den 5. marts 2013 og Borgerrepræsentationen (BR) den 14. marts 2013 (2013-17087).

Tingbjerg-Husum Partnerskab har til formål at igangsætte tværgående aktiviteter i partnerskabsområdet, der virker tryghedsskabende og kriminalpræventive. Partnerskabets deltagere er: Københavns Kommunes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP København samt boligorganisationerne KAB, fsb og AAB.

Den 14. maj 2013 godkendte Økonomiudvalget partnerskabsaftale og tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab. Partnerskabsaftalen udgør rammerne for partnerskabet og Tryghedsplanen udfolder partnerskabets indsatsområder i konkrete aktiviteter. Tryghedsplanen er et dynamisk dokument, der opdateres minimum en gang årligt, hvor justeringer skal godkendes af partnerskabets styregruppe og Økonomiudvalget. 

Med nærværende indstilling foreslår Tingbjerg-Husum Partnerskab, at Økonomiudvalget godkender forslag til den årlige justering af Tryghedsplanen (bilag 1), hvori partnerskabsmidlerne for 2014 og en del af midlerne for 2015 og 2016 udmøntes i konkrete aktiviteter.

Den justerede Tryghedsplan er godkendt af styregruppen for partnerskabet. Det bemærkes dog, at godkendelsen fra boligforeningen AAB er givet under forudsætning af, at AAB's relevante politiske organer efterfølgende kan tilslutte sig Tryghedsplanen. 

Tingbjerg-Husum Partnerskab har haft en særlig drøftelse af det hensigtsmæssige i at anvende partnerskabets ressourcer til bl.a. at finansiere lokaler og fysiske faciliteter. Det er imidlertid partnerskabets indstilling, at de foreslåede investeringer i fysiske rammer for områdets beboere netop er en forudsætning for at opnå de beboerdrevne aktiviteter og øget beboerengagement generelt, som udgør et af partnerskabets fem indsatsområder. Erfaringerne fra BeboerCentrum i Tingbjerg har vist en markant stigning i antallet af nye foreninger og netværk, såvel som et dybere beboerengagement.

Regnskabet for partnerskabet for 2013 viser, at partnerskabet anvendte 2.026.000 kr. (2013 p/l), hvilket modsvarer det beløb, der af Københavns Kommune var afsat i 2013 (2 mio. kr. til aktiviteter og 26.000 kr. til sekretariatsbetjening). Regnskabet for de enkelte aktiviteter fremgår af Tryghedsplanens afsnit I (se bilag 1).

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over Tingbjerg-Husum Partnerskabs forslag til aktiviteter i 2014 og frem. Aktivitetsbeskrivelserne fremgår af Tryghedsplanen (bilag 1). Første del af tabellen viser de aktiviteter, som allerede er godkendt af Økonomiudvalget. Nederste del af tabellen viser de aktiviteter, som Økonomiudvalget nu skal tage stilling til. Med indstillingen foreslås således anvendelse af 765.000 kr. i 2014, 420.000 kr. i 2015 og 330.000 kr. i 2016 til partnerskabets aktiviteter.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget anvendelse af en del af midlerne for 2014 til nogle aktiviteter. Desuden vedtog styregruppen den 31. marts 2013 en hensigtserklæring om at fortsætte følgende fire aktiviteter fra 2013 til 2014: Familiehus i Tingbjerg, Byrum for Unge, Forløb for medarbejdere og ForeningsGuider i Husum. Disse aktiviteter skal endeligt godkendes af Økonomiudvalget.

Endelig har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til 4 nye aktiviteter svarende til en udgift på 320.000 kr. 3 af disse aktiviteter bør kun igangsættes i 2014, såfremt Økonomiudvalget samtidig godkender behovet for videre finansiering i 2015 (og 2016).

* Styregruppen har den 31/10 2013 tilkendegivet en hensigt om at godkende finansieringsbehovet ved fortsættelse af aktiviteten i 2014/2015/2016.

Udover partnerskabets finansiering af ovenstående aktiviteter, indgår der i en række af aktiviteterne en væsentlig medfinansiering fra partnerskabets øvrige parter. Den økonomiske medfinansiering fra deltagerne i partnerskabet udgør således i 2014 820.000 kr. Hertil kommer en væsentlig medfinansiering i form af medarbejderressourcer til gennemførelse af tryghedsplanen.

Der udestår at udarbejde aktivitetsforslag for 205.000 kr. i 2014. Tingbjerg-Husum Partnerskab ønsker at reservere dette beløb til aktivitetsbehov, som måtte opstå i løbet af 2014, således at partnerskabet kan handle resolut på opståede behov. Justering af aktiviteterne vil også finde sted i forbindelse med målafrapporteringen for partnerskabets aktiviteter i 2013, som foreligger maj 2014. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget bemyndiger styregruppen for Tingbjerg-Husum Partnerskab til at tage stilling til anvendelsen af de resterende midler for 2014.

Såfremt Økonomiudvalget kan godkende den justerede Tryghedsplan vil aktiviteterne blive implementeret. Såfremt forslag til den justerede Tryghedsplan godkendes i sin helhed, vil der i 2014 restere 205.000 kr. til aktiviteter i 2014, som partnerskabets styregruppe træffer beslutning om anvendelsen af. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om anvendelsen af de resterende midler for 2014.

Desuden vil der restere 960.000 kr. i 2015 og 1.050.000 kr. i 2016 til aktiviteter i Tingbjerg-Husum Partnerskab. Forslag til anvendelse af disse midler vil blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets stillingtagen til de kommende års justeringer af tryghedsplanen.

I forbindelse med offentliggørelse af Københavns Kommunes Tryghedsindeks i maj 2014, vil Tingbjerg-Husum Partnerskab tillige udarbejde afrapportering for partnerskabets målopfyldelse i 2013. Afrapporteringen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Claus Juhl                                   / Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 10: Justering af Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2013-2016

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.